| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 315 del 03/05/2024 |
DETERMINAZIONE N. 515 DEL 10/10/2023. INTEGRAZIONE CUP F15E23000220004. |
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15.225,60€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 315 del 03/05/2024
DETERMINAZIONE N. 515 DEL 10/10/2023. INTEGRAZIONE CUP F15E23000220004.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.225,60€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 304 del 24/04/2024 |
PAOLO ZILIOTTO DOTTORE AGRONOMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE VALUTAZIONI DI STABILITA' ARBOREA SU PIANTE DEL TERRITORIO COMUNALE. |
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1.776,32€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 304 del 24/04/2024
PAOLO ZILIOTTO DOTTORE AGRONOMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE VALUTAZIONI DI STABILITA' ARBOREA SU PIANTE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.776,32€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 303 del 24/04/2024 |
SANTIN RINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 SOFFIATORI MARCA STIHL MOD. BG86 PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN STINO DI LIVENZA. |
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838,00€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 303 del 24/04/2024
SANTIN RINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 SOFFIATORI MARCA STIHL MOD. BG86 PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN STINO DI LIVENZA.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 838,00€
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| Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 305 del 24/04/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI PER TRASPORTO BANDA MUSICALE IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2024 |
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220,00€ |
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Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 305 del 24/04/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI PER TRASPORTO BANDA MUSICALE IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2024
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 220,00€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 302 del 23/04/2024 |
MARCHIOL SPA. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT CITOFONO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FOGAZZARO" A LA SALUTE DI LIVENZA. |
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332,89€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 302 del 23/04/2024
MARCHIOL SPA. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT CITOFONO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FOGAZZARO" A LA SALUTE DI LIVENZA.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 332,89€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 301 del 23/04/2024 |
DITTA ESPIU' SRL. AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO E STIMA ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE |
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4.970,28€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 301 del 23/04/2024
DITTA ESPIU' SRL. AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO E STIMA ECONOMICA PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.970,28€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 298 del 23/04/2024 |
MARCHIOL SPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ADATTATORI E FARETTI AD INCASSO PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL VIALE DEL CIMITERO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. |
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1.532,15€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 298 del 23/04/2024
MARCHIOL SPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ADATTATORI E FARETTI AD INCASSO PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL VIALE DEL CIMITERO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE.
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.532,15€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 297 del 23/04/2024 |
DIVISIONE ENERGIA SRL - DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TEATRO PASCUTTO E CENTRO PRIMO LEVI, PNRR M2 C4 I2.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION. TRATTATIVA DIRETTA N. 4204088 |
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12.561,12€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 297 del 23/04/2024
DIVISIONE ENERGIA SRL - DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TEATRO PASCUTTO E CENTRO PRIMO LEVI, PNRR M2 C4 I2.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION. TRATTATIVA DIRETTA N. 4204088
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Spesa prevista: 12.561,12€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 296 del 23/04/2024 |
STUDIO S.IN.TE.SI. - DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI ADEGUAMENTO RETI METEORICHE DI CORBOLONE. TRATTATIVA DIRETTA N. 4204886 |
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21.950,24€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 296 del 23/04/2024
STUDIO S.IN.TE.SI. - DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI ADEGUAMENTO RETI METEORICHE DI CORBOLONE. TRATTATIVA DIRETTA N. 4204886
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Spesa prevista: 21.950,24€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 294 del 22/04/2024 |
DITTA FARMA SERVICE SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA KIT E REINTEGRI CASSETTE MEDICHE PER UFFICI, TEATRO, MAGAZZINO E MEZZI COMUNALI. ODA 7806029 |
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224,52€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 294 del 22/04/2024
DITTA FARMA SERVICE SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA KIT E REINTEGRI CASSETTE MEDICHE PER UFFICI, TEATRO, MAGAZZINO E MEZZI COMUNALI. ODA 7806029
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Spesa prevista: 224,52€
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