| Del Responsabile n. 291 del 14/05/2024 reg.gen. 291 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53-PA DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA "CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE" - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024. CIG ZF53DAC537 |
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1.336,63€ |
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Del Responsabile n. 291 del 14/05/2024 reg.gen. 291 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53-PA DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA "CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE" - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024. CIG ZF53DAC537
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Spesa prevista: 1.336,63€
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| Del Responsabile n. 290 del 14/05/2024 reg.gen. 290 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2024/0156 AU DEL 02/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA PILOTTO VIAGGI S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: 8759573450 |
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6.552,80€ |
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Del Responsabile n. 290 del 14/05/2024 reg.gen. 290 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 2024/0156 AU DEL 02/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA PILOTTO VIAGGI S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: 8759573450
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| Del Responsabile n. 289 del 14/05/2024 reg.gen. 289 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7824028091 DEL 13/05/2024 EMESSA DA POSTEL S.P.A. PER LA FORNITURA AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO ATTRAVERSO IL PACCHETTO SEI IN WEB SERVICE, DELLA BOLLETTAZIONE ANNUALE DELLE LAMPADE VOTIVE. CIG ZE73B6E455. |
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367,13€ |
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Del Responsabile n. 289 del 14/05/2024 reg.gen. 289 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7824028091 DEL 13/05/2024 EMESSA DA POSTEL S.P.A. PER LA FORNITURA AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO ATTRAVERSO IL PACCHETTO SEI IN WEB SERVICE, DELLA BOLLETTAZIONE ANNUALE DELLE LAMPADE VOTIVE. CIG ZE73B6E455.
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| Del Responsabile n. 288 del 14/05/2024 reg.gen. 288 del 14/05/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE DI BORGOFORTE DI ANGUILLARA VENETA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SANT'ANTONIO ABATE" EDIZIONE 2024 |
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1.000,00€ |
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Del Responsabile n. 288 del 14/05/2024 reg.gen. 288 del 14/05/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE DI BORGOFORTE DI ANGUILLARA VENETA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DI SANT'ANTONIO ABATE" EDIZIONE 2024
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| Del Responsabile n. 287 del 14/05/2024 reg.gen. 287 del 14/05/2024 |
SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 227 DEL 10.04.2024 - IMPEGNO N. 120/2024. |
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252,00€ |
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Del Responsabile n. 287 del 14/05/2024 reg.gen. 287 del 14/05/2024
SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 227 DEL 10.04.2024 - IMPEGNO N. 120/2024.
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| Del Responsabile n. 286 del 14/05/2024 reg.gen. 286 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 88_24 DEL 03.05.2024 EMESSA DA FONDAZIONE AMESCI PER SALDO GESTIONE DEL PROGETTO "POTENZIALE GIOVANE" SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023 - OPERATIVITA' ANNO 2024. CIG. ZA03A3D408. |
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720,00€ |
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Del Responsabile n. 286 del 14/05/2024 reg.gen. 286 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 88_24 DEL 03.05.2024 EMESSA DA FONDAZIONE AMESCI PER SALDO GESTIONE DEL PROGETTO "POTENZIALE GIOVANE" SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023 - OPERATIVITA' ANNO 2024. CIG. ZA03A3D408.
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| Del Responsabile n. 285 del 13/05/2024 reg.gen. 285 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024 - QUOTA "D". |
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310,00€ |
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Del Responsabile n. 285 del 13/05/2024 reg.gen. 285 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024 - QUOTA "D".
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| Del Responsabile n. 284 del 13/05/2024 reg.gen. 284 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06966/S DEL 30.04.2024 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024. CIG.B10DC5981C |
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54,90€ |
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Del Responsabile n. 284 del 13/05/2024 reg.gen. 284 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06966/S DEL 30.04.2024 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER LA FORNITURA DEI MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024. CIG.B10DC5981C
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| Del Responsabile n. 283 del 13/05/2024 reg.gen. 283 del 13/05/2024 |
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI CIGLI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4325005 - DITTA FORESTAN LAVORAZIONI AGRO MECCANICHE C/TERZI. CIG B18DFD36B5 |
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35.624,00€ |
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Del Responsabile n. 283 del 13/05/2024 reg.gen. 283 del 13/05/2024
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI CIGLI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4325005 - DITTA FORESTAN LAVORAZIONI AGRO MECCANICHE C/TERZI. CIG B18DFD36B5
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| Del Responsabile n. 282 del 13/05/2024 reg.gen. 282 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 12/04/2024, EMESSA DALLA DITTA FIORE GOMME S.N.C. DI SIMONE SCARABELLO E STEFANO RIZZELLO, PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI PER UN ALZA FERETRI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: Z003E0943E |
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180,00€ |
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Del Responsabile n. 282 del 13/05/2024 reg.gen. 282 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 12/04/2024, EMESSA DALLA DITTA FIORE GOMME S.N.C. DI SIMONE SCARABELLO E STEFANO RIZZELLO, PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI PER UN ALZA FERETRI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: Z003E0943E
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