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AXIANS SAIV SPA
Via Zamenhof 843
36100 -
Vicenza (VI)
CF: 02341030241
PIVA: 02341030241
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Area Tecnica n.58 reg.gen.152 del 04/08/2020
Determinazione a contrarre semplificata e contestuale affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MePa, per l'acquisizione del servizio annuale di assistenza e manutenzione "full service" all'impianto di videosorveglianza comunale. Operatore AXIANS SAIV SpA con sede in Vicenza Via Zamenhof, 843. Impegno di spesa per euro 8.540,00 CIG n. Z582DDFA33 |
8.540,00€ |
2020 |
AXIANS SAIV SPA
Area Tecnica n.58 reg.gen.152 del 04/08/2020
8.540,00€
2020
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AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
Via Enrico Degli Scrovegni, 14
35131 -
Padova (PD)
CF: 00349050286
PIVA: 00349050286
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Area Servizi Demografici n.34 reg.gen.137 del 22/07/2020
IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALL'AULSS 6 EUGANEA DELL'ACCONTO DELLA QUOTA PRO.CAPITE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI DISTRETTO 5 PADOVA SUD. ANNO 2020. |
32.776,98€ |
2020 |
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
Area Servizi Demografici n.34 reg.gen.137 del 22/07/2020
32.776,98€
2020
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UNICOMM SRL
Via Enrico Mattei, 50
36031 -
Dueville (VI)
CF: 01274580248
PIVA: 01274580248
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Atto Di Liquidazione Area 2 - Area Demografici del 15/07/2020
BUONI SPESA ALIMENTARI DI CUI ALL'ORDINAZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020. LIQUIDAZIONE SOMME A RIMBORSO ESERCENTI. |
3.000,00€ |
2020 |
UNICOMM SRL
Atto Di Liquidazione Area 2 - Area Demografici del 15/07/2020
3.000,00€
2020
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SAP S.r.l.
Strada Fienili, 39a
46020 -
Quingentole (MN)
CF: 01725150203
PIVA: 01725150203
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Area Tecnica n.41 reg.gen.104 del 11/05/2020
Servizio sondaggi archeologici preliminari ampliamento polo scolastico |
1.610,40€ |
2020 |
SAP S.r.l.
Area Tecnica n.41 reg.gen.104 del 11/05/2020
1.610,40€
2020
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D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE
Corso Del Popolo, 451/453
45100 -
Rovigo (RO)
CF: MNRDVD63L07H620P
PIVA: 00970990297
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Area Tecnica n.44 reg.gen.111 del 20/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SPECIFICI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE |
3.273,02€ |
2020 |
D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE
Area Tecnica n.44 reg.gen.111 del 20/05/2020
3.273,02€
2020
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA ESTENSE
Via Garibaldi 17
35040 -
Villa Estense (PD)
CF: 82006310286
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Area Servizi Finanziari n.31 reg.gen.82 del 15/04/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA ESTENSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. |
12.980,00€ |
2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLA ESTENSE
Area Servizi Finanziari n.31 reg.gen.82 del 15/04/2020
12.980,00€
2020
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COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA'
Via Villanova, 29/7
40055 -
Castenaso (BO)
CF: 03503411203
PIVA: 03503411203
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Area Servizi Demografici n.18 reg.gen.79 del 10/04/2020
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERVENTO. DEFINIZIONE CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO ESERCENTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
1.275,00€ |
2020 |
COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA'
Area Servizi Demografici n.18 reg.gen.79 del 10/04/2020
1.275,00€
2020
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UNICOMM SRL
Via Enrico Mattei, 50
36031 -
Dueville (VI)
CF: 01274580248
PIVA: 01274580248
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Area Servizi Demografici n.18 reg.gen.79 del 10/04/2020
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERVENTO. DEFINIZIONE CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI, DELLA FORMAZIONE DELL'ELENCO ESERCENTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
6.850,00€ |
2020 |
UNICOMM SRL
Area Servizi Demografici n.18 reg.gen.79 del 10/04/2020
6.850,00€
2020
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S.I.M.E.T. S.R.L.
Via Marco Polo 31
35020 -
Albignasego (PD)
CF: 00221230287
PIVA: 00221230287
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TECNICO n.100 del 12/12/2011
CIG n. 369075073E Servizio Luce e Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazione Lotto 2 - Impegno di spesa per adesione alla convenzione CONSIP S.p.a.; |
136.000,00€ |
2020 |
S.I.M.E.T. S.R.L.
TECNICO n.100 del 12/12/2011
136.000,00€
2020
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PERNUMIAN ROBERTO
Voa Gorghi, 1
35040 -
Sant'urbano (PD)
CF: PRNRRT68A29E522Z
PIVA: 05007380289
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Area Tecnica n.29 reg.gen.73 del 30/03/2020
DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI PER CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. |
4.500,00€ |
2020 |
PERNUMIAN ROBERTO
Area Tecnica n.29 reg.gen.73 del 30/03/2020
4.500,00€
2020
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