| Servizio Segreteria reg.gen. 43 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fattura di Serigrafic sas n. 130 del 28-12-2023, progetto contro la violenza sulle donne, CIG ZF03D71E76. |
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200,08€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 43 del 22/02/2024
Liquidazione Fattura di Serigrafic sas n. 130 del 28-12-2023, progetto contro la violenza sulle donne, CIG ZF03D71E76.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,08€
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| Servizio Segreteria reg.gen. 42 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fatture di Serenissima Ristorazione SpA n.ri 13696/4 del 31-12-2023 e 13697/4 del 31-12-2023 CIG 934848992A, mesi novembre e dicembre 2023. |
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13.559,83€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 42 del 22/02/2024
Liquidazione Fatture di Serenissima Ristorazione SpA n.ri 13696/4 del 31-12-2023 e 13697/4 del 31-12-2023 CIG 934848992A, mesi novembre e dicembre 2023.
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Spesa prevista: 13.559,83€
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| Servizio Segreteria reg.gen. 41 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fattura Fioreria Peverelli Rita n.15 del 29-12-2023, CIG Z263C33868. |
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240,00€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 41 del 22/02/2024
Liquidazione Fattura Fioreria Peverelli Rita n.15 del 29-12-2023, CIG Z263C33868.
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Spesa prevista: 240,00€
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| Servizio Segreteria reg.gen. 40 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fatture di Guarnerio Societa' Cooperativa n.ri U/930 del 27-12-2023 e U/50 del 31-01-2024, mesi di novembre e dicembre 2023 per servizio bibliotecari - CIG 8978927CF3. |
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647,30€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 40 del 22/02/2024
Liquidazione Fatture di Guarnerio Societa' Cooperativa n.ri U/930 del 27-12-2023 e U/50 del 31-01-2024, mesi di novembre e dicembre 2023 per servizio bibliotecari - CIG 8978927CF3.
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Spesa prevista: 647,30€
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| Servizio Segreteria reg.gen. 39 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura di ASU FRIULI CENTRALE N. 1477 del 21-08-2023 CIG Z063DF7D72, per cure e mantenimento animali d'affezione. |
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726,14€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 39 del 22/02/2024
Liquidazione fattura di ASU FRIULI CENTRALE N. 1477 del 21-08-2023 CIG Z063DF7D72, per cure e mantenimento animali d'affezione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 726,14€
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| Servizio Segreteria reg.gen. 36 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fatture di A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica Nimis FPA 1/24 del 09-01-2024 CIG Y363779E58, 3^ quadrimestre 2023 gestione impianto sportivo comunale. |
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5.778,73€ |
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Servizio Segreteria reg.gen. 36 del 22/02/2024
Liquidazione Fatture di A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica Nimis FPA 1/24 del 09-01-2024 CIG Y363779E58, 3^ quadrimestre 2023 gestione impianto sportivo comunale.
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Spesa prevista: 5.778,73€
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| Servizio Vigilanza reg.gen. 38 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fatture di Vestech srl 0000150/C del 07-11-2023 CIG Z1D3CE05D8. |
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163,93€ |
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Servizio Vigilanza reg.gen. 38 del 22/02/2024
Liquidazione Fatture di Vestech srl 0000150/C del 07-11-2023 CIG Z1D3CE05D8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 163,93€
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| Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 18 del 22/02/2024 |
Affidamento del servizi tecnici connessi alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ricostruzione del Ponte della Motta. CUP C19J21038420002 |
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15.616,43€ |
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Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 18 del 22/02/2024
Affidamento del servizi tecnici connessi alla sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ricostruzione del Ponte della Motta. CUP C19J21038420002
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.616,43€
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| Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 17 del 22/02/2024 |
Affidamento del servizio di redazione relazione geologica connesso alla progettazione dei lavori di Ricostruzione del Ponte della Motta. CUP C19J21038420002 |
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11.455,22€ |
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Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 17 del 22/02/2024
Affidamento del servizio di redazione relazione geologica connesso alla progettazione dei lavori di Ricostruzione del Ponte della Motta. CUP C19J21038420002
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.455,22€
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| Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 16 del 22/02/2024 |
Affidamento del servizio di manutenzione periodica degli estintori installati presso gli immobili comunali. 1° semestre 2024. |
Affidamento diretto |
403,88€ |
Affidamento del servizio di manutenzione periodica degli estintori installati presso gli immobili comunali. 1° semestre 2024. |
Servizio Manutentivo - Lavori Pubblici reg.gen. 16 del 22/02/2024
Affidamento del servizio di manutenzione periodica degli estintori installati presso gli immobili comunali. 1° semestre 2024.
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 403,88€
Affidamento del servizio di manutenzione periodica degli estintori installati presso gli immobili comunali. 1° semestre 2024.
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