num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
130 | 1 | 100 | 9.985,70 | 9.985,70 | MAGGIOLI SPA | Z95396A53C | SALDO Fatt.n. 0002105004 del 31/01/2023 FATT. IVA SPLIT P. | 01-02-23 | 31172 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 01-02-23 |
131 | 1 | 104 | 5.700,80 | 5.700,80 | A.T.S. SRL | ZDD37CCADE | SALDO Fatt.n. PA 1/2023 del 16/01/2023 | 01-02-23 | 31769 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 06-02-23 |
132 | 1 | 105 | 247,28 | 247,28 | FLORIANI ARMANDO | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE RG 599/2022 GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA DOTT.SSA BASTIANON SENTENZA N. 339/22 DEL 27.12.2022 A FAVORE DI F.A. | 01-02-23 | 31123 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 06-02-23 |
140 | 1 | 113 | 30,00 | 30,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC MAV: SECONDO QUADRIMESTRE 2019, TERZO QUADRIMESTRE 2019 E TERZO QUADRIMESTRE 2022 - AVVISO 001030637666041910 | 03-02-23 | 31169 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08-02-23 |
141 | 1 | 102 | 30,00 | 30,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC MAV: SECONDO QUADRIMESTRE 2019, TERZO QUADRIMESTRE 2019 E TERZO QUADRIMESTRE 2022 - AVVISO 001030641060741048 | 03-02-23 | 31169 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06-02-23 |
142 | 1 | 103 | 60,00 | 60,00 | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC MAV: SECONDO QUADRIMESTRE 2019, TERZO QUADRIMESTRE 2019 E TERZO QUADRIMESTRE 2022 - AVVISO 001030658521351245 | 03-02-23 | 31169 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06-02-23 |
143 | 1 | 114 | 1.830,00 | 1.830,00 | S.P. IMPIANTI DI PAOLO SMIDERLE | ZAC3947A9B | SALDO Fatt.n. 8/001 del 31/01/2023 | 07-02-23 | 31769 | 0 | 98 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 08-02-23 |
144 | 1 | 115 | 541,57 | 541,57 | LEASYS | 825492539C | SALDO Fatt.n. 0000202330008178 del 03/02/2023 | 07-02-23 | 31082 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 08-02-23 |
145 | 1 | 116 | 3.089,47 | 3.089,47 | ALFA SRL | Z6B3944AB1 | SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 | 07-02-23 | 31049 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-02-23 |
146 | 1 | 117 | 164,86 | 164,86 | ITALIANA PETROLI | 9014348B49 | ACCONTO Fatt.n. 9501155573 del 31/01/2023 15391/2021 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501155573 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 07-02-23 | 31034 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 08-02-23 |
147 | 1 | 118 | 1.682,38 | 1.682,38 | ITALIANA PETROLI | 9014348B49 | SALDO Fatt.n. 9501155573 del 31/01/2023 15391/2021 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501155573 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 07-02-23 | 31034 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 08-02-23 |
148 | 1 | 119 | 7.027,20 | 7.027,20 | G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. di PATRIZIA AZZARONI & C. | Z9A38C4292 | SALDO Fatt.n. 95 del 30/01/2023 | 07-02-23 | 31769 | 0 | 98 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 08-02-23 |
149 | 1 | 120 | 125,97 | 125,97 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | Z5A38B3361 | SALDO Fatt.n. 1023022947 del 01/02/2023 30046586-003 | 07-02-23 | 31162 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 08-02-23 |
150 | 1 | 121 | 760,40 | 760,40 | CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. BASSANO DEL GRAPPA | | L.R. 117/2013 ART. 48BIS CONCESSIONE CONTRIBUTI CAI SENTIERI ALPINI ANNO 2022 | 07-02-23 | 97226 | 0 | 261 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-02-23 |
153 | 1 | 124 | 3.112,50 | 3.112,50 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE, COMUNI CONVENZIONATI E COMUNI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022 ACCERTAMENTI E PREVENTIVI IMPEGNI VERSAMENTI SOMME DI RISPETTIVA COMPETENZA | 08-02-23 | 31207 | 1 | 289 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10-02-23 |
154 | 1 | 125 | 58,51 | 2.787,46 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002106959 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 09-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
154 | 2 | 125 | 122,52 | 2.787,46 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002106957 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 09-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
154 | 3 | 125 | 2.606,43 | 2.787,46 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002106956 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 09-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
155 | 1 | 126 | 216,00 | 216,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000089165 del 01/02/2023 Contratto: 288927; Matricola: 02E1E512100335854; POD: IT001E35251908; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: GENNAIO 2023 | 09-02-23 | 15077 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-23 |
156 | 1 | 127 | 13.692,35 | 13.692,35 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0001107141 del 31/01/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 09-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
157 | 1 | 128 | 34,00 | 34,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000089164 del 01/02/2023 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: GENNAIO 2023 | 10-02-23 | 15077 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-02-23 |
158 | 1 | 129 | 1.244,69 | 1.244,69 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002106958 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
159 | 1 | 130 | 1.652,92 | 1.652,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002107467 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
160 | 1 | 131 | 6.100,00 | 6.100,00 | HALLEY VENETO SRL | Z2236D1882 | SALDO Fatt.n. 1/230471 del 09/02/2023 | 10-02-23 | 18172 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-02-23 |
161 | 1 | 132 | 610,00 | 610,00 | HALLEY VENETO SRL | ZDF38EAD37 | SALDO Fatt.n. 1/230472 del 09/02/2023 | 13-02-23 | 13199 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-02-23 |
162 | 1 | 152 | 234,35 | 234,35 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 242050605089024 del 10/02/2023 | 13-02-23 | 31075 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15-02-23 |
163 | 1 | 133 | 889,16 | 889,16 | TIM SPA | ZB0377E381 | SALDO Fatt.n. 4220423800006775 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen | 14-02-23 | 31175 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 14-02-23 |
164 | 1 | 153 | 474,67 | 474,67 | HERA COMM | | SALDO Fatt.n. 412302120462 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS | 15-02-23 | 15077 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-02-23 |
165 | 1 | 154 | 8.816,94 | 8.816,94 | ITALWARE SRL | Z07378065A | SALDO Fatt.n. 23000623 del 15/02/2023 DDT n. 727 del 02/02/2023DETERMINA N. 98 DEL 19.08.2022 IMPEGNO DI SPESA N. 196/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 23100816. | 16-02-23 | 31522 | 0 | 196 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 16-02-23 |
166 | 1 | 155 | 502,00 | 502,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000119947 del 03/02/2023 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,65; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: GENNAIO | 16-02-23 | 31077 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-02-23 |
167 | 1 | 156 | 402,60 | 402,60 | CI.TI.ESSE SRL | Z07370C16C | SALDO Fatt.n. 162/PA del 15/02/2023 FATTURA DIFFERITA | 17-02-23 | 31105 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 21-02-23 |
168 | 1 | 157 | 389,18 | 389,18 | ZETACI SERVICE SRLS | ZC739C22FA | SALDO Fatt.n. 65 del 15/02/2023 FORNITURA DI 10 TIMBRI TONDI E DISTRUGGI DOCUMENTI | 17-02-23 | 31049 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-02-23 |
169 | 1 | 158 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ARSIE' | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
170 | 1 | 159 | 95,42 | 95,42 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
171 | 1 | 160 | 10,46 | 10,46 | COMUNE DI BOLZANO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
172 | 1 | 161 | 5,18 | 5,18 | POLIZIA LOCALE NATURNO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
173 | 1 | 162 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
174 | 1 | 163 | 16,03 | 16,03 | COMUNE DI COLCERESA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
175 | 1 | 164 | 118,27 | 118,27 | COMUNE DI CASSOLA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
176 | 1 | 165 | 82,32 | 82,32 | COMUNE DI FELTRE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
177 | 1 | 166 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI LORIA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
178 | 1 | 167 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI MEZZOLOMBARDO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
179 | 1 | 168 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
180 | 1 | 169 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ROANA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
181 | 1 | 170 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
182 | 1 | 171 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI BELLUNO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
183 | 1 | 172 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI FONTE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
184 | 1 | 173 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI LONGRATO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
185 | 1 | 174 | 17,12 | 17,12 | CITTA' DI RENDE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
186 | 1 | 175 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
187 | 1 | 176 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SCHIAVON | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 17-02-23 | 31162 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21-02-23 |
188 | 1 | 177 | 1.447,75 | 1.447,75 | AUTOFFICINA LANCERIN DI LANCERIN NICOLA | Z5139E5D2E | SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/02/2023 | 17-02-23 | 31101 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21-02-23 |
234 | 1 | 0 | 209.317,53 | 209.317,53 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE, COMUNI CONVENZIONATI E COMUNI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022 ACCERTAMENTI E PREVENTIVI IMPEGNI VERSAMENTI SOMME DI RISPETTIVA COMPETENZA | 23-02-23 | 31207 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23-02-23 |
235 | 1 | 0 | 3.218,20 | 3.218,20 | COMUNE DI SOLAGNA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE, COMUNI CONVENZIONATI E COMUNI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022 ACCERTAMENTI E PREVENTIVI IMPEGNI VERSAMENTI SOMME DI RISPETTIVA COMPETENZA | 23-02-23 | 31207 | 3 | 290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23-02-23 |
236 | 1 | 0 | 190.324,17 | 190.324,17 | COMUNE DI VALBRENTA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA UNIONE, COMUNI CONVENZIONATI E COMUNI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022 ACCERTAMENTI E PREVENTIVI IMPEGNI VERSAMENTI SOMME DI RISPETTIVA COMPETENZA | 23-02-23 | 31207 | 4 | 291 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23-02-23 |
246 | 1 | 0 | 225,00 | 225,00 | EGAF EDIZIONI SRL | ZB03A0883D | SALDO Fatt.n. 2023-V-VE2-349 del 23/02/2023 | 24-02-23 | 31074 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 24-02-23 |
247 | 1 | 0 | 4.442,84 | 4.442,84 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002110633 del 23/02/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 24-02-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24-02-23 |
248 | 1 | 0 | 25.999,99 | 25.999,99 | METALTRE SRL | ZBB38C8C2D | SALDO Fatt.n. 00000003009 del 27/02/2023 FATTURA VENDITA PA | 28-02-23 | 31769 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 28-02-23 |