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num.rigaquiet.imp.rigaimp.mand.rag.soc.CIGtit.pagam.data mand.capitoloarticolonum.imp.titolodescr.tit.liv.IIdescr.liv.IIliv.IIIdescr.liv.IIIliv.IVdescr.liv.IVliv.Vdescr.liv.Vdata pag.eff.
39313381.988,211.988,21ITALIANA PETROLI9014348B49SALDO Fatt.n. 9501304008 del 31/03/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 15391/2021 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501304008 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com04-04-233103403181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti06-04-23
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39423323,6674,25INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 21 -R. 335 del 03/04/2023)04-04-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.06-04-23
39433328,8874,25INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 336 del 03/04/2023)04-04-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.06-04-23
394433212,6474,25INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 337 del 03/04/2023)04-04-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.06-04-23
394533220,8974,25INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 333 del 03/04/2023)04-04-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.06-04-23
394633227,3074,25INTESA SAN PAOLO S.P.A. INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 18 -R. 332 del 31/03/2023)04-04-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.06-04-23
3951339183,00183,00SODI SCIENTIFICA SRLZ163A88DFESALDO Fatt.n. 223/S del 31/03/2023 Vendita da c/vis-sost.-locaz.04-04-23311050611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature06-04-23
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3971341334,04334,04DITTA EP MEGASTORE DI PEPE PZ0E3A3680CSALDO Fatt.n. 27 del 31/03/202304-04-23310490371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-04-23
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400134448.480,0048.480,00CECCATO AUTOMOBILIZF53711338SALDO Fatt.n. 44 / 24140 del 31/03/2023 SPLIT PAYMENT06-04-23317690982Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.06-04-23
40113454.967,354.967,35COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE S.C.Z1735455C1SALDO Fatt.n. 41/02 del 31/03/202306-04-233113202051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia06-04-23
402134654.509,6054.509,60BERTAZZONI SRL9573693D61SALDO Fatt.n. 124/E del 31/03/2023 Vendita06-04-233152002162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.06-04-23
4031347229,90229,90LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPAZD43A1F0F3SALDO Fatt.n. 40018 del 31/03/202306-04-23310740351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line06-04-23
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440138435,00185,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000227470 del 01/04/2023 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: MARZO 202311-04-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas11-04-23
4402384150,00185,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000227471 del 01/04/2023 Contratto: 288927; Matricola: 02E1E512100335854; POD: IT001E35251908; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: MARZO 202311-04-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas11-04-23
4411406544,77544,77BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPAZ5A38B3361SALDO Fatt.n. 1023092000 del 12/04/2023 30046586-00313-04-233116202731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali14-04-23
44214072.775,402.775,40COMUNE DI POVE DEL GRAPPA RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202313-04-23312071751Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni14-04-23
44314083.202,303.202,30COMUNE DI SOLAGNA RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202313-04-23312073761Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni14-04-23
444140919.489,6919.489,69COMUNE DI CARTIGLIANO RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202313-04-23312075701Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni14-04-23
44514108.978,808.978,80COMUNE DI MUSSOLENTE RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202313-04-23312075731Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni14-04-23
446141133.808,0233.808,02COMUNE DI CASSOLA RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202313-04-23312075721Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni14-04-23
4471412248,00248,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000267123 del 04/04/2023 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,78; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: MARZO17-04-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-04-23
4481413179,05179,05HERA COMM SALDO Fatt.n. 412305177151 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS17-04-23150770111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-04-23
4491414889,16889,16TIM SPAZ473A8A8EDSALDO Fatt.n. 4220423800019632 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar17-04-23311750601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni4Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione17-04-23
4501415210,24210,24ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n. 241601400000811 del 13/04/202317-04-23310750341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-04-23
451141661,0061,00REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALEZBD3A5B083SALDO Fatt.n. 337 del 17/04/2023 FATTURA O PARCELLA O NOTULA18-04-232721008162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione18-04-23
452141748,8048,80REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALEZ703A5BA27SALDO Fatt.n. 338 del 17/04/2023 FATTURA O PARCELLA O NOTULA18-04-232721008162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione18-04-23
4531418300,00300,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NALESSO ROBERTO PER OPPOSIZIONE AL VERBALE N. 3223V DEL 09/06/2022 NEL PROCEDIMENTO 546/2022 GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA DOTT.SSA BASTIANON18-04-23311990811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18-04-23
454141958,8058,80COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
45514205,885,88COMUNE DI CASTELROTTO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
456142117,6417,64COMUNE DI ARCADE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
45714225,885,88COMUNE DI BOLZANO VICENTINO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
458142311,4811,48COMUNE DI CASSANO MAGNANO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
45914245,885,88COMUNE DI CITTADELLA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
460142523,5223,52COMUNE DI FELTRE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
46114265,885,88COMUNE DI MARTELLAGO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
462142723,5223,52COMUNE DI MUSSOLENTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
463142847,0447,04COMUNE DI NOALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
46414365,885,88COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali20-04-23
46514299,789,78PALERMO MARCO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
46614305,885,88COMUNE DI SCHIAVON IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
467143110,3310,33COMUNE DI VIPITENO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
46814325,885,88COMUNE DI VALLELAGHI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
469143310,3310,33COMUNE DI VAL DI VIZZE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202318-04-23311620821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali18-04-23
47014371.141,921.141,92ACCATRE-STPZ8C39B7C15SALDO Fatt.n. 458/1 del 18/04/202318-04-23311690161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi20-04-23
4711473103.235,70103.235,70COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202318-04-23312075711Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni04-05-23
4721438148.543,85148.543,85COMUNE DI VALBRENTA RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202319-04-23312074771Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni20-04-23
526144929,8967,20ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SALDO Fatt.n. 050020230005002877 del 17/04/2023 050020230000000005002877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA20-04-23520760841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua03-05-23
526244937,3167,20ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SALDO Fatt.n. 050020230005002876 del 17/04/2023 050020230000000005002876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA20-04-23520760841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua03-05-23
5271450142,75142,75ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n. 242050605089025 del 19/04/202320-04-23310750341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-05-23
52914524.442,844.442,84MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002120639 del 26/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI28-04-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni03-05-23
5321454732,00732,00FRAMYX SRLZDE31384FESALDO Fatt.n. 206 del 28/04/2023 CIG ZDE31384FE02-05-23201250431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche8Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro03-05-23
545146765,9365,93AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER CONTROLLO MODELLO 770 ANNO 201803-05-23134510911Spese correnti10Altre spese correnti5Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi1Spese dovute a sanzioni1Spese dovute a sanzioni03-05-23
546147414.640,0014.640,00AXIANS SAIV S.P.A.Z4D3A6E2A0SALDO Fatt.n. V23PA-00194 del 28/04/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO04-05-23311040551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari04-05-23
547147558,3758,37BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPAZ5A38B3361SALDO Fatt.n. 1023114077 del 02/05/2023 30046586-00304-05-233116201181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali04-05-23
54814761.718,391.718,39ITALIANA PETROLI9014348B49SALDO Fatt.n. 9501378115 del 30/04/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 15391/2021 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501378115 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com04-05-233103403181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti04-05-23
54914771.524,521.524,52ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SALDO Fatt.n. 050020230005003277 del 02/05/2023 050020230000000005003277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA04-05-23310760921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua04-05-23
55014703,3933,46INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 472 del 03/05/2023)04-05-23310990381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.04-05-23
550247010,2033,46INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 29 -R. 470 del 03/05/2023)04-05-23310990381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.04-05-23
550347019,8733,46INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 471 del 03/05/2023)04-05-23310990381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.04-05-23
55114680,556,29INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 469 del 03/05/2023)04-05-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.04-05-23
55124685,746,29INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 468 del 03/05/2023)04-05-23310990671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi999Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.04-05-23
60614922.897,542.897,54CED MOTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI IMPEGNO DI SPESA PER: APERTURA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO N 1381691 A FAVORE DI CED MOTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI MEF E PAGAMENTO CANONE ANNO 2023, SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE11-05-233107402311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line12-05-23
607151592,6092,60MEDICA WORK SRLZ7A3A6A051SALDO Fatt.n. 511 del 10/05/202312-05-23311710451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi18Servizi sanitari1Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa15-05-23
608151614.791,2714.791,27PASUBIO TECNOLOGIA SRLZ8E3AF1B90SALDO Fatt.n. E-299 del 09/05/202312-05-23310380881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico15-05-23
609155124,294.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122189 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
609255132,614.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122193 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
609355152,614.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122191 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
609455170,724.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122195 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
6095551516,724.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122188 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
6096551693,724.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122192 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
60975511.119,084.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122190 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
60985511.504,484.014,23MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122194 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni16-05-23
61015171.431,731.431,73MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0002122684 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI12-05-233117202851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni1Gestione e manutenzione applicazioni15-05-23
611151814.034,3514.034,35MAGGIOLI SPA950157648FSALDO Fatt.n. 0001125208 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE12-05-23311620251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
612151964,00244,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000307865 del 01/05/2023 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: APRILE 202312-05-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-05-23
6122519180,00244,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000307866 del 01/05/2023 Contratto: 288927; Matricola: 02E1E512100335854; POD: IT001E35251908; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: APRILE 202312-05-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-05-23
6131520996,73996,73ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SALDO Fatt.n. 050020230005003678 del 11/05/2023 050020230000000005003678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA15-05-23310760921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua15-05-23
6141521812,00812,00ARGOS S.R.L. SALDO Fatt.n. 20230000309142 del 02/05/2023 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,58; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: APRILE15-05-23310770421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-05-23
6151522819,35819,35AUTOFFICINA SANDRI SRLZ743ACCB37SALDO Fatt.n. 104 / 1010 del 12/05/2023 Veicolo - Targa: YA499AP , Telaio: , KM: 90664 , Descr Veicolo: SUBARU - SUBARU15-05-23311010801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico15-05-23
61615235.588,275.588,27COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE S.C.ZB939A5B35SALDO Fatt.n. 50/02 del 30/04/202315-05-23311320281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente2Servizi di pulizia e lavanderia15-05-23
61715245,885,88COMUNE DI SCURELLE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
618152562,2662,26COMUNE DI VALBRENTA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
61915265,885,88CITTA' DI ADRIA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
6201527114,74114,74COMUNE DI VICENZA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
621152823,5223,52COMUNE DI ROSA' IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
622152971,2371,23COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62315305,885,88COMUNE DI POVE DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62415315,885,88COMUNE DI POVE DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
625153211,7611,76COMUNE DI POVE DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62615335,885,88COMUNE DI ROVERETO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62715345,885,88COMUNE DI ROVERETO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62815355,885,88CITTA' DI REGGIO CALABRIA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
62915365,885,88COMUNE DI MUSSOLENTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
630153710,1810,18COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
631153816,3416,34COMUNE DI BOLZANO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202315-05-23311620981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-05-23
642154915.860,0015.860,00ACCATRE-STPZ8B3A70CD4SALDO Fatt.n. 551/1 del 11/05/202315-05-23201990561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15-05-23
643155017.509,4417.509,44ACCATRE-STPZ0C3A73CF5SALDO Fatt.n. 550/1 del 11/05/202315-05-23201250571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche8Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro15-05-23
6441552707,60707,60MAGGIOLI SPAZE8318FCDBSALDO Fatt.n. 0002123656 del 15/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.16-05-23310740551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line16-05-23
6451553155.027,27155.027,27COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 202316-05-23312070741Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni16-05-23
6461554594,10594,10LEASYS825492539CSALDO Fatt.n. 0000202330027967 del 04/05/202316-05-233108203391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto16-05-23
64715551.099,101.099,10LEASYS8928655F2ESALDO Fatt.n. 0000202330027968 del 04/05/202316-05-233108202381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi2Noleggi di mezzi di trasporto16-05-23
648155614,6414,64BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA SALDO Fatt.n. 2023030210 del 15/05/2023 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente17-05-233116201181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17-05-23
6491557864,33864,33COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER CHIUSURA CONTRATTO NOLEGGIO VEICOLI17-05-233120702221Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni17-05-23
651155940,5340,53CONSIP SPAZD33B15143CIG DERIVATO: ZD33B15143 CONTRATTO QUADRO SPC 2 = SPC 218-05-2318181001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni10Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT23-05-23
65215605.691,305.691,30CI.TI.ESSE SRLZFA3B1443ESALDO Fatt.n. 618/PA del 17/05/2023 FATTURA DIFFERITA18-05-23317690962Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.23-05-23
6531561894,15894,15SPRINT OFFICE SRLZED31BA0C4ACCONTO Fatt.n. H65/74 del 16/12/2022 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP18-05-23310330601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati23-05-23
654156298,4798,47SPRINT OFFICE SRLZED31BA0C4SALDO Fatt.n. H65/74 del 16/12/2022 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP18-05-23310370611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo5Accessori per uffici e alloggi23-05-23
6551564130,52130,52COMMERCIALCARTA SRLZ523B2D8FFSALDO Fatt.n. 7692 del 17/05/2023 VENDITA23-05-23310330991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati25-05-23
656156559,3359,33ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SALDO Fatt.n. 050020230005003850 del 19/05/2023 050020230000000005003850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA23-05-23520760841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua25-05-23
657156670,7670,76IVYNET SRLZB52E54AA7SALDO Fatt.n. 0005/PA/23 del 24/05/2023 CIG ZB52E54AA7825-05-23311750141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni4Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione25-05-23
65815671.331,741.331,74F.A.P. DI MARCOLONGO & C. SNCZDE3A9EC00SALDO Fatt.n. 89/FE del 24/05/2023 Rif. Ns. DDT nr. 156/2023 del 24/05/202325-05-23310360651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario25-05-23
65915631.008,001.008,00ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 202025-05-2393144091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-05-23
6611571576,94576,94INFOCAMERE SCPAZ523756E33SALDO Fatt.n. 1000 VVA 23005144 del 25/05/2023 -PERIODO COMPETENZA-2022/10/01-2023/03/3125-05-233107401101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line26-05-23
66215721.269,961.269,96MEDIAMARKET SPAZCC3B41055SALDO Fatt.n. 026 04703 del 23/05/2023 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6FKN CIG:ZCC3B41055 IMPEGNO SPESA: 104 ANNO 2023 DETERMINA REG. GEN. N. 118/2023 AREA POLIZIA LOCALE25-05-233118801041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi19Servizi informatici e di telecomunicazioni999Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.26-05-23
664157311,7611,76COMUNE DI MUSSOLENTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
665157411,7611,76COMUNE DI TRIESTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
666157523,5223,52COMUNE DI FELTRE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
667157611,7611,76COMUNE DI QUINTO VICENTINO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
66815775,885,88COMUNE DI CITTADELLA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
66915785,885,88COMUNE DI VEDELAGO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
670157988,2088,20COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 202326-05-233116201101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-05-23
6711056,1256,12AUTOTECNICA RICAMBIZ4A3B309D3SALDO Fatt.n. 2023F004-000008 del 26/05/2023 ACQUISTO RICAMBI AUTO30-05-233110101001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico30-05-23
67210732,00732,00UNIMATICAZ2C38B37A6SALDO Fatt.n. UNI/2023/0765/PA del 26/05/2023 Fattura Cliente - Registro Generale n.174 - 22.11.202230-05-231312502741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche8Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro30-05-23