num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
393 | 1 | 338 | 1.988,21 | 1.988,21 | ITALIANA PETROLI | 9014348B49 | SALDO Fatt.n. 9501304008 del 31/03/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 15391/2021 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501304008 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 04-04-23 | 31034 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06-04-23 |
394 | 1 | 332 | 0,88 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 334 del 03/04/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
394 | 2 | 332 | 3,66 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 21 -R. 335 del 03/04/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
394 | 3 | 332 | 8,88 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 336 del 03/04/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
394 | 4 | 332 | 12,64 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 23 -R. 337 del 03/04/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
394 | 5 | 332 | 20,89 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 333 del 03/04/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
394 | 6 | 332 | 27,30 | 74,25 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 18 -R. 332 del 31/03/2023) | 04-04-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 06-04-23 |
395 | 1 | 339 | 183,00 | 183,00 | SODI SCIENTIFICA SRL | Z163A88DFE | SALDO Fatt.n. 223/S del 31/03/2023 Vendita da c/vis-sost.-locaz. | 04-04-23 | 31105 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 06-04-23 |
396 | 1 | 340 | 1.149,80 | 1.149,80 | DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P | Z0E3A3680C | ACCONTO Fatt.n. 27 del 31/03/2023 | 04-04-23 | 31033 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06-04-23 |
397 | 1 | 341 | 334,04 | 334,04 | DITTA EP MEGASTORE DI PEPE P | Z0E3A3680C | SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2023 | 04-04-23 | 31049 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06-04-23 |
398 | 1 | 342 | 141,75 | 141,75 | EGAF EDIZIONI SRL | ZDA387DAA2 | SALDO Fatt.n. 2023-V-VE2-508 del 04/04/2023 | 05-04-23 | 31074 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 06-04-23 |
399 | 1 | 343 | 506,30 | 506,30 | FORINT SPA | Z3A3916CD7 | SALDO Fatt.n. 2023H01344 del 31/03/2023 | 05-04-23 | 31036 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 06-04-23 |
400 | 1 | 344 | 48.480,00 | 48.480,00 | CECCATO AUTOMOBILI | ZF53711338 | SALDO Fatt.n. 44 / 24140 del 31/03/2023 SPLIT PAYMENT | 06-04-23 | 31769 | 0 | 98 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 06-04-23 |
401 | 1 | 345 | 4.967,35 | 4.967,35 | COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE S.C. | Z1735455C1 | SALDO Fatt.n. 41/02 del 31/03/2023 | 06-04-23 | 31132 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 06-04-23 |
402 | 1 | 346 | 54.509,60 | 54.509,60 | BERTAZZONI SRL | 9573693D61 | SALDO Fatt.n. 124/E del 31/03/2023 Vendita | 06-04-23 | 31520 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 06-04-23 |
403 | 1 | 347 | 229,90 | 229,90 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - MANCOR SPA | ZD43A1F0F3 | SALDO Fatt.n. 40018 del 31/03/2023 | 06-04-23 | 31074 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 06-04-23 |
404 | 1 | 348 | 1.099,10 | 1.099,10 | LEASYS | 8928655F2E | SALDO Fatt.n. 0000202330022581 del 04/04/2023 | 06-04-23 | 31082 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 07-04-23 |
405 | 1 | 349 | 1.321,77 | 1.321,77 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117859 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 06-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
406 | 1 | 350 | 716,55 | 2.004,81 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117853 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 06-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
406 | 2 | 350 | 1.288,26 | 2.004,81 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002118376 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 06-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
407 | 1 | 351 | 14.663,55 | 14.663,55 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0001119895 del 31/03/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 07-04-23 | 31162 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 07-04-23 |
408 | 1 | 352 | 25,77 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117856 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 2 | 352 | 32,07 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117858 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 3 | 352 | 33,68 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117854 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 4 | 352 | 38,38 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117852 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 5 | 352 | 62,13 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117860 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 6 | 352 | 548,12 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117855 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 7 | 352 | 682,30 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117857 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
408 | 8 | 352 | 816,47 | 2.238,92 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002117851 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 07-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 07-04-23 |
440 | 1 | 384 | 35,00 | 185,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000227470 del 01/04/2023 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: MARZO 2023 | 11-04-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-04-23 |
440 | 2 | 384 | 150,00 | 185,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000227471 del 01/04/2023 Contratto: 288927; Matricola: 02E1E512100335854; POD: IT001E35251908; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: MARZO 2023 | 11-04-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-04-23 |
441 | 1 | 406 | 544,77 | 544,77 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | Z5A38B3361 | SALDO Fatt.n. 1023092000 del 12/04/2023 30046586-003 | 13-04-23 | 31162 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14-04-23 |
442 | 1 | 407 | 2.775,40 | 2.775,40 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 13-04-23 | 31207 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-04-23 |
443 | 1 | 408 | 3.202,30 | 3.202,30 | COMUNE DI SOLAGNA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 13-04-23 | 31207 | 3 | 76 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-04-23 |
444 | 1 | 409 | 19.489,69 | 19.489,69 | COMUNE DI CARTIGLIANO | | RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 13-04-23 | 31207 | 5 | 70 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-04-23 |
445 | 1 | 410 | 8.978,80 | 8.978,80 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 13-04-23 | 31207 | 5 | 73 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-04-23 |
446 | 1 | 411 | 33.808,02 | 33.808,02 | COMUNE DI CASSOLA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 13-04-23 | 31207 | 5 | 72 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14-04-23 |
447 | 1 | 412 | 248,00 | 248,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000267123 del 04/04/2023 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,78; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: MARZO | 17-04-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17-04-23 |
448 | 1 | 413 | 179,05 | 179,05 | HERA COMM | | SALDO Fatt.n. 412305177151 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS | 17-04-23 | 15077 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17-04-23 |
449 | 1 | 414 | 889,16 | 889,16 | TIM SPA | Z473A8A8ED | SALDO Fatt.n. 4220423800019632 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar | 17-04-23 | 31175 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 17-04-23 |
450 | 1 | 415 | 210,24 | 210,24 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 241601400000811 del 13/04/2023 | 17-04-23 | 31075 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-04-23 |
451 | 1 | 416 | 61,00 | 61,00 | REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE | ZBD3A5B083 | SALDO Fatt.n. 337 del 17/04/2023 FATTURA O PARCELLA O NOTULA | 18-04-23 | 27210 | 0 | 816 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 18-04-23 |
452 | 1 | 417 | 48,80 | 48,80 | REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE | Z703A5BA27 | SALDO Fatt.n. 338 del 17/04/2023 FATTURA O PARCELLA O NOTULA | 18-04-23 | 27210 | 0 | 816 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 18-04-23 |
453 | 1 | 418 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NALESSO ROBERTO PER OPPOSIZIONE AL VERBALE N. 3223V DEL 09/06/2022 NEL PROCEDIMENTO 546/2022 GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA DOTT.SSA BASTIANON | 18-04-23 | 31199 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18-04-23 |
454 | 1 | 419 | 58,80 | 58,80 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
455 | 1 | 420 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CASTELROTTO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
456 | 1 | 421 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI ARCADE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
457 | 1 | 422 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
458 | 1 | 423 | 11,48 | 11,48 | COMUNE DI CASSANO MAGNANO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
459 | 1 | 424 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CITTADELLA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
460 | 1 | 425 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI FELTRE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
461 | 1 | 426 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI MARTELLAGO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
462 | 1 | 427 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
463 | 1 | 428 | 47,04 | 47,04 | COMUNE DI NOALE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
464 | 1 | 436 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 20-04-23 |
465 | 1 | 429 | 9,78 | 9,78 | PALERMO MARCO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
466 | 1 | 430 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SCHIAVON | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
467 | 1 | 431 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI VIPITENO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
468 | 1 | 432 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VALLELAGHI | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
469 | 1 | 433 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI VAL DI VIZZE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 18-04-23 | 31162 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18-04-23 |
470 | 1 | 437 | 1.141,92 | 1.141,92 | ACCATRE-STP | Z8C39B7C15 | SALDO Fatt.n. 458/1 del 18/04/2023 | 18-04-23 | 31169 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20-04-23 |
471 | 1 | 473 | 103.235,70 | 103.235,70 | COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO | | RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI CONVENZIONATI E LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 18-04-23 | 31207 | 5 | 71 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 04-05-23 |
472 | 1 | 438 | 148.543,85 | 148.543,85 | COMUNE DI VALBRENTA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 19-04-23 | 31207 | 4 | 77 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20-04-23 |
526 | 1 | 449 | 29,89 | 67,20 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020230005002877 del 17/04/2023 050020230000000005002877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 20-04-23 | 52076 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-23 |
526 | 2 | 449 | 37,31 | 67,20 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020230005002876 del 17/04/2023 050020230000000005002876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 20-04-23 | 52076 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 03-05-23 |
527 | 1 | 450 | 142,75 | 142,75 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 242050605089025 del 19/04/2023 | 20-04-23 | 31075 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 03-05-23 |
529 | 1 | 452 | 4.442,84 | 4.442,84 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002120639 del 26/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 28-04-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 03-05-23 |
532 | 1 | 454 | 732,00 | 732,00 | FRAMYX SRL | ZDE31384FE | SALDO Fatt.n. 206 del 28/04/2023 CIG ZDE31384FE | 02-05-23 | 20125 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 03-05-23 |
545 | 1 | 467 | 65,93 | 65,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | | PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER CONTROLLO MODELLO 770 ANNO 2018 | 03-05-23 | 13451 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1 | Spese dovute a sanzioni | 1 | Spese dovute a sanzioni | 03-05-23 |
546 | 1 | 474 | 14.640,00 | 14.640,00 | AXIANS SAIV S.P.A. | Z4D3A6E2A0 | SALDO Fatt.n. V23PA-00194 del 28/04/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 04-05-23 | 31104 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04-05-23 |
547 | 1 | 475 | 58,37 | 58,37 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | Z5A38B3361 | SALDO Fatt.n. 1023114077 del 02/05/2023 30046586-003 | 04-05-23 | 31162 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04-05-23 |
548 | 1 | 476 | 1.718,39 | 1.718,39 | ITALIANA PETROLI | 9014348B49 | SALDO Fatt.n. 9501378115 del 30/04/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 15391/2021 Il dett. dei rifornimenti è presente nella fatt./n. credito n. 9501378115 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 04-05-23 | 31034 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04-05-23 |
549 | 1 | 477 | 1.524,52 | 1.524,52 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020230005003277 del 02/05/2023 050020230000000005003277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-05-23 | 31076 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04-05-23 |
550 | 1 | 470 | 3,39 | 33,46 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 31 -R. 472 del 03/05/2023) | 04-05-23 | 31099 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04-05-23 |
550 | 2 | 470 | 10,20 | 33,46 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 29 -R. 470 del 03/05/2023) | 04-05-23 | 31099 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04-05-23 |
550 | 3 | 470 | 19,87 | 33,46 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 471 del 03/05/2023) | 04-05-23 | 31099 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04-05-23 |
551 | 1 | 468 | 0,55 | 6,29 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 469 del 03/05/2023) | 04-05-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04-05-23 |
551 | 2 | 468 | 5,74 | 6,29 | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | | SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS UNIONE MONTANA DEL BASSANESE98COMM 022158257 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 468 del 03/05/2023) | 04-05-23 | 31099 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04-05-23 |
606 | 1 | 492 | 2.897,54 | 2.897,54 | CED MOTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI | | IMPEGNO DI SPESA PER: APERTURA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO N 1381691 A FAVORE DI CED MOTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI MEF E PAGAMENTO CANONE ANNO 2023, SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE | 11-05-23 | 31074 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12-05-23 |
607 | 1 | 515 | 92,60 | 92,60 | MEDICA WORK SRL | Z7A3A6A051 | SALDO Fatt.n. 511 del 10/05/2023 | 12-05-23 | 31171 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 15-05-23 |
608 | 1 | 516 | 14.791,27 | 14.791,27 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL | Z8E3AF1B90 | SALDO Fatt.n. E-299 del 09/05/2023 | 12-05-23 | 31038 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 15-05-23 |
609 | 1 | 551 | 24,29 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122189 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 2 | 551 | 32,61 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122193 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 3 | 551 | 52,61 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122191 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 4 | 551 | 70,72 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122195 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 5 | 551 | 516,72 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122188 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 6 | 551 | 693,72 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122192 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 7 | 551 | 1.119,08 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122190 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
609 | 8 | 551 | 1.504,48 | 4.014,23 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122194 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16-05-23 |
610 | 1 | 517 | 1.431,73 | 1.431,73 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0002122684 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 12-05-23 | 31172 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15-05-23 |
611 | 1 | 518 | 14.034,35 | 14.034,35 | MAGGIOLI SPA | 950157648F | SALDO Fatt.n. 0001125208 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 12-05-23 | 31162 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
612 | 1 | 519 | 64,00 | 244,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000307865 del 01/05/2023 Contratto: 288924; Matricola: 03E1E516201309433; POD: IT001E35150066; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: APRILE 2023 | 12-05-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-05-23 |
612 | 2 | 519 | 180,00 | 244,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000307866 del 01/05/2023 Contratto: 288927; Matricola: 02E1E512100335854; POD: IT001E35251908; Cons. annuo: 1.500; Potenza impegnata: 4,5; Periodo fatt.: APRILE 2023 | 12-05-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-05-23 |
613 | 1 | 520 | 996,73 | 996,73 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020230005003678 del 11/05/2023 050020230000000005003678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 15-05-23 | 31076 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 15-05-23 |
614 | 1 | 521 | 812,00 | 812,00 | ARGOS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 20230000309142 del 02/05/2023 Contratto: 288952; Matricola: MIT0032012164778; Classe mis.: G4; PDR: 00881906093651; REMI: 34549500; PCS: 39,58; Cons. annuo: 1.199; Periodo fatt.: APRILE | 15-05-23 | 31077 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-05-23 |
615 | 1 | 522 | 819,35 | 819,35 | AUTOFFICINA SANDRI SRL | Z743ACCB37 | SALDO Fatt.n. 104 / 1010 del 12/05/2023 Veicolo - Targa: YA499AP , Telaio: , KM: 90664 , Descr Veicolo: SUBARU - SUBARU | 15-05-23 | 31101 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 15-05-23 |
616 | 1 | 523 | 5.588,27 | 5.588,27 | COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE S.C. | ZB939A5B35 | SALDO Fatt.n. 50/02 del 30/04/2023 | 15-05-23 | 31132 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-05-23 |
617 | 1 | 524 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SCURELLE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
618 | 1 | 525 | 62,26 | 62,26 | COMUNE DI VALBRENTA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
619 | 1 | 526 | 5,88 | 5,88 | CITTA' DI ADRIA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
620 | 1 | 527 | 114,74 | 114,74 | COMUNE DI VICENZA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
621 | 1 | 528 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI ROSA' | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
622 | 1 | 529 | 71,23 | 71,23 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
623 | 1 | 530 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
624 | 1 | 531 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
625 | 1 | 532 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI POVE DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
626 | 1 | 533 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ROVERETO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
627 | 1 | 534 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI ROVERETO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
628 | 1 | 535 | 5,88 | 5,88 | CITTA' DI REGGIO CALABRIA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
629 | 1 | 536 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
630 | 1 | 537 | 10,18 | 10,18 | COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
631 | 1 | 538 | 16,34 | 16,34 | COMUNE DI BOLZANO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 15-05-23 | 31162 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 15-05-23 |
642 | 1 | 549 | 15.860,00 | 15.860,00 | ACCATRE-STP | Z8B3A70CD4 | SALDO Fatt.n. 551/1 del 11/05/2023 | 15-05-23 | 20199 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-05-23 |
643 | 1 | 550 | 17.509,44 | 17.509,44 | ACCATRE-STP | Z0C3A73CF5 | SALDO Fatt.n. 550/1 del 11/05/2023 | 15-05-23 | 20125 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 15-05-23 |
644 | 1 | 552 | 707,60 | 707,60 | MAGGIOLI SPA | ZE8318FCDB | SALDO Fatt.n. 0002123656 del 15/05/2023 FATT. IVA SPLIT P. | 16-05-23 | 31074 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16-05-23 |
645 | 1 | 553 | 155.027,27 | 155.027,27 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | RAPPORTI FINANZIARI TRA LUNIONE MONTANA DEL BASSANESE E GLI ENTI ASSOCIATI. RENDICONTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023 | 16-05-23 | 31207 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16-05-23 |
646 | 1 | 554 | 594,10 | 594,10 | LEASYS | 825492539C | SALDO Fatt.n. 0000202330027967 del 04/05/2023 | 16-05-23 | 31082 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 16-05-23 |
647 | 1 | 555 | 1.099,10 | 1.099,10 | LEASYS | 8928655F2E | SALDO Fatt.n. 0000202330027968 del 04/05/2023 | 16-05-23 | 31082 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto | 16-05-23 |
648 | 1 | 556 | 14,64 | 14,64 | BANCO POSTA - POSTE ITALIANE SPA | | SALDO Fatt.n. 2023030210 del 15/05/2023 versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente | 17-05-23 | 31162 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17-05-23 |
649 | 1 | 557 | 864,33 | 864,33 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER CHIUSURA CONTRATTO NOLEGGIO VEICOLI | 17-05-23 | 31207 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 17-05-23 |
651 | 1 | 559 | 40,53 | 40,53 | CONSIP SPA | ZD33B15143 | CIG DERIVATO: ZD33B15143 CONTRATTO QUADRO SPC 2 = SPC 2 | 18-05-23 | 18181 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 10 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 23-05-23 |
652 | 1 | 560 | 5.691,30 | 5.691,30 | CI.TI.ESSE SRL | ZFA3B1443E | SALDO Fatt.n. 618/PA del 17/05/2023 FATTURA DIFFERITA | 18-05-23 | 31769 | 0 | 96 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-05-23 |
653 | 1 | 561 | 894,15 | 894,15 | SPRINT OFFICE SRL | ZED31BA0C4 | ACCONTO Fatt.n. H65/74 del 16/12/2022 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP | 18-05-23 | 31033 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23-05-23 |
654 | 1 | 562 | 98,47 | 98,47 | SPRINT OFFICE SRL | ZED31BA0C4 | SALDO Fatt.n. H65/74 del 16/12/2022 FATTURA RIEPILOG. DA B. PA SP | 18-05-23 | 31037 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 23-05-23 |
655 | 1 | 564 | 130,52 | 130,52 | COMMERCIALCARTA SRL | Z523B2D8FF | SALDO Fatt.n. 7692 del 17/05/2023 VENDITA | 23-05-23 | 31033 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25-05-23 |
656 | 1 | 565 | 59,33 | 59,33 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 050020230005003850 del 19/05/2023 050020230000000005003850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 23-05-23 | 52076 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 25-05-23 |
657 | 1 | 566 | 70,76 | 70,76 | IVYNET SRL | ZB52E54AA7 | SALDO Fatt.n. 0005/PA/23 del 24/05/2023 CIG ZB52E54AA78 | 25-05-23 | 31175 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 25-05-23 |
658 | 1 | 567 | 1.331,74 | 1.331,74 | F.A.P. DI MARCOLONGO & C. SNC | ZDE3A9EC00 | SALDO Fatt.n. 89/FE del 24/05/2023 Rif. Ns. DDT nr. 156/2023 del 24/05/2023 | 25-05-23 | 31036 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 25-05-23 |
659 | 1 | 563 | 1.008,00 | 1.008,00 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | CANONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 | 25-05-23 | 93144 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-23 |
661 | 1 | 571 | 576,94 | 576,94 | INFOCAMERE SCPA | Z523756E33 | SALDO Fatt.n. 1000 VVA 23005144 del 25/05/2023 -PERIODO COMPETENZA-2022/10/01-2023/03/31 | 25-05-23 | 31074 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 26-05-23 |
662 | 1 | 572 | 1.269,96 | 1.269,96 | MEDIAMARKET SPA | ZCC3B41055 | SALDO Fatt.n. 026 04703 del 23/05/2023 CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6FKN CIG:ZCC3B41055 IMPEGNO SPESA: 104 ANNO 2023 DETERMINA REG. GEN. N. 118/2023 AREA POLIZIA LOCALE | 25-05-23 | 31188 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 26-05-23 |
664 | 1 | 573 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI MUSSOLENTE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
665 | 1 | 574 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI TRIESTE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
666 | 1 | 575 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI FELTRE | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
667 | 1 | 576 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI QUINTO VICENTINO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
668 | 1 | 577 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CITTADELLA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
669 | 1 | 578 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VEDELAGO | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
670 | 1 | 579 | 88,20 | 88,20 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INERENTI GLI ANNI 2022 E 2023 | 26-05-23 | 31162 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-05-23 |
671 | 1 | 0 | 56,12 | 56,12 | AUTOTECNICA RICAMBI | Z4A3B309D3 | SALDO Fatt.n. 2023F004-000008 del 26/05/2023 ACQUISTO RICAMBI AUTO | 30-05-23 | 31101 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 30-05-23 |
672 | 1 | 0 | 732,00 | 732,00 | UNIMATICA | Z2C38B37A6 | SALDO Fatt.n. UNI/2023/0765/PA del 26/05/2023 Fattura Cliente - Registro Generale n.174 - 22.11.2022 | 30-05-23 | 13125 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 30-05-23 |