num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.; 301;1;0;"80,00";"80,00";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;Z4C186CFE8;SALDO Fatt.n. PJ00866173 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI A SERVIZIO UFFICIO TECNICO - ANNO 2019;03-04-19;1928;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";03-04-19; 302;1;0;"15.839,26";"15.839,26";S.T.F. SRL;Z2F2683D58;SALDO Fatt.n. 82 del 25/03/2019 fornitura e installazione strutture arredamento centro aggregazione sociale;03-04-19;3311;0;188;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;03-04-19; 303;1;0;"219,60";"219,60";ARENA ASCENSORI SRL;Z68229E4F3;SALDO Fatt.n. 000059/19/PA del 20/03/2019 CANONE MANUTENZIONE IMP. SOLL. EDIFICIO COMUNALE G. MARCONI;03-04-19;1362;0;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;03-04-19; 304;1;0;"625,31";"625,31";APE - SOC.COOP.SOC.;ZBD1F3DBE0;SALDO Fatt.n. 65/PA/2 del 01/03/2019 FATTURA IMMEDIATA prestazione servizio pulizia sede municipale febbraio 2019;03-04-19;1143;4;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;03-04-19; 305;1;0;"1.424,05";"1.424,05";APE - SOC.COOP.SOC.;ZF82242F45;"SALDO Fatt.n. 79/PA/2 del 01/03/2019 FATTURA IMMEDIATA prestazione servizio manutenzione aree verdi, strade e scoline comunali anno 2019";03-04-19;1929;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-04-19; 306;1;0;"1.469,49";"1.469,49";APE - SOC.COOP.SOC.;Z2124E588B;SALDO Fatt.n. 78/PA/2 del 01/03/2019 FATTURA IMMEDIATA prestazione lservizio manutenzione strade aree verdi e scoline comunale anno 2019;03-04-19;1929;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;03-04-19; 307;1;0;"1.918,53";"1.918,53";CEOLATO RITA; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2018 - D.G.R. N. 864 DEL 15.6.2018.-;03-04-19;1878;0;64;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-04-19; 308;1;0;"720,00";"1.440,00";BONOMETTI SILVANA; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE B (ICD/B) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - 2 SEMESTRE 2018.;03-04-19;1877;0;65;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-04-19; 308;2;0;"720,00";"1.440,00";BURATO BRUNA; ;IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE B (ICD/B) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - 2 SEMESTRE 2018.;03-04-19;1877;0;65;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;03-04-19; 309;1;0;"47.763,00";"47.763,00";T.I.W.S. SRL;Z00268DF33;SALDO Fatt.n. 17 del 30/03/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE BANCO PEDANE E ARREDAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE;04-04-19;3311;0;189;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;04-04-19; 310;1;0;"32,89";"32,89";POSTE ITALIANE SPA;Z7627119AD;SALDO Fatt.n. 8719093137 del 29/03/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101165927;04-04-19;1043;4;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;04-04-19; 312;1;0;"732,00";"732,00";PUBLIADIGE SRL;Z9027B20B0;SALDO Fatt.n. 2019/01/15889 del 31/03/2019 pubblicazione avviso adozione variante P.I.;15-04-19;1246;2;49;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-04-19; 313;1;0;"277,20";"554,40";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL;Z232111D59;SALDO Fatt.n. 123/PA del 26/03/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) servizio assistenza sociale mese febbraio 2019;15-04-19;1909;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-04-19; 313;2;0;"277,20";"554,40";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL;Z232111D59;SALDO Fatt.n. 122/PA del 26/03/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) fornitura servizio assistenza sociale mese gennaio 2019;15-04-19;1909;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-04-19; 314;1;0;"11.289,94";"11.289,94";UTILYA SRL;5771691615; ;15-04-19;1737;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-04-19; 315;1;0;"122,00";"122,00";GOBBO SERVICE SAS;ZBD25D2EC4;SALDO Fatt.n. 4/1 del 30/03/2019 lavori sistemazione scuolabus per revisione;15-04-19;1418;0;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;15-04-19; 316;1;0;"167,70";"167,70";GRUPPO GIOVANNINI SRL;Z68276AB6D;SALDO Fatt.n. 2V9_514 del 31/03/2019 fornitura materiale elettrico per interventi in economia;15-04-19;1146;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15-04-19; 317;1;0;"713,26";"713,26";GRUPPO GIOVANNINI SRL;Z7A276E925;SALDO Fatt.n. 2V9_509 del 31/03/2019 fornitura armadio per derivazione elettrica;15-04-19;3604;0;34;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;15-04-19; 318;1;0;"133,90";"133,90";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;ZB41CA8D0E;SALDO Fatt.n. F1900275 del 30/03/2019 canone noleggio multifunzione servizio uffici - mese marzo 2019;15-04-19;1142;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;15-04-19; 319;1;0;"105,41";"105,41";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;Z182761471;SALDO Fatt.n. F1900302 del 30/03/2019 intervento riparazione da contratto manutenzione parco meccanografico;15-04-19;1142;1;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;15-04-19; 320;1;0;"168,47";"168,47";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;Z4C186CFE8;SALDO Fatt.n. PJ00985279 del 31/03/2019 fornitura carburante per automezzi ufficio tecnico comunale 2019;15-04-19;1928;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";15-04-19; 321;1;0;"54,90";"54,90";MAGGIOLI SPA - PERIODICI;Z6D277FB1D;SALDO Fatt.n. 0002112923 del 31/03/2019 fornitura materiale cancelleria per uffici 2019;15-04-19;1043;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";15-04-19; 322;1;0;"2.725,24";"2.725,24";APE - SOC.COOP.SOC.;Z2124E588B;"SALDO Fatt.n. 125/PA/2 del 01/04/2019 servizio pulizia strade, cigli stradali e scoline come da contratto - mese marzo 2019";15-04-19;1929;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15-04-19; 323;1;0;"9.613,50";"9.613,50";GASTRONOMIA MAZZOCCO;7738129A0D;SALDO Fatt.n. 18/001 del 31/03/2019 fornitura servizio refezione scolastica mese marzo 2019;15-04-19;1516;0;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;15-04-19; 324;1;0;"527,68";"527,68";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 325;1;0;"116,08";"116,08";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 326;1;0;"6.678,89";"6.678,89";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 327;1;0;"1.469,36";"1.469,36";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 328;1;0;"4.232,33";"4.232,33";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 329;1;0;"931,12";"931,12";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. 2019V9007135 del 26/03/2019 Fattura Gas Naturale;15-04-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-04-19; 330;1;0;"1.301,48";"1.301,48";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - APRILE 2019;18-04-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-04-19; 331;1;0;"260,30";"260,30";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - APRILE 2019;18-04-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-04-19; 332;1;0;"97,61";"97,61";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - APRILE 2019;18-04-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18-04-19; 348;1;0;"2.435,03";"2.435,03";COMUNE DI PIANEZZE; ;CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - RIMBORSO ONERI GESTIONE SEGRETRIA COMUNALE ASSOCIATA 1 TRIMESTRE 2019;23-04-19;1220;0;71;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;23-04-19; 349;1;0;"329,40";"329,40";SOLUZIONE SRL;Z822740CEE;SALDO Fatt.n. 0002101254 del 11/04/2019 FATT. IVA SPLIT P. FORNITURA MODULISTICA ON LINE VARIE AREE;23-04-19;1142;5;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;23-04-19; 350;1;0;"231,94";"231,94";I.C.A. SRL - IMPOSTE COM.LI AFFINI;ZE61BEC3E7;SALDO Fatt.n. FY0001381 del 08/04/2019 PRESTAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA;23-04-19;1245;1;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1;Gestione e manutenzione applicazioni;23-04-19; 351;1;0;"653,31";"653,31";APE - SOC.COOP.SOC.;ZBD1F3DBE0;SALDO Fatt.n. 117/PA/2 del 01/04/2019 FATTURA IMMEDIATA PRESTAZIONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2019;23-04-19;1143;4;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-04-19; 352;1;0;"2.759,64";"2.759,64";APE - SOC.COOP.SOC.;ZF82242F45;SALDO Fatt.n. 124/PA/2 del 01/04/2019 FATTURA IMMEDIATA SERVIZIO PULIZIA STRADE COMUNALI E SCOLINE MESE MARZO 2019;23-04-19;1929;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-04-19; 353;1;0;"501,00";"501,00";I.P.A.B. G.BISOGNIN; ;SALDO Fatt.n. 33/B del 31/03/2019 QUOTA A CARICO PER RICOVERO RESIDENTE NON AUTOSUFFICIENTE MESE MARZO 2019;23-04-19;1905;0;13;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-04-19; 354;1;0;"451,40";"451,40";GREEN CECK di Luigi Ceccato;ZE826B6EEA;SALDO Fatt.n. PA/4 del 30/03/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI;23-04-19;1246;0;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;23-04-19; 355;1;0;"36,60";"36,60";TELECOM ITALIA SPA;ZD61804920;SALDO Fatt.n. C12020191000258219 del 03/04/2019 RISCATTO APPARATI CONTRATTO 888011305869;23-04-19;1246;2;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;23-04-19; 356;1;0;"174,72";"370,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41497 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica stabile comunale aggregazione sociale;25-04-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 356;2;0;"195,72";"370,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41495 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica - sede municipale 2019;25-04-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 357;1;0;"43,06";"43,06";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41495 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica - sede municipale 2019;25-04-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 358;1;0;"38,44";"38,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41497 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica stabile comunale aggregazione sociale;25-04-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 359;1;0;"250,17";"737,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41496 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica sede scolastica anno 2019;25-04-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 359;2;0;"487,58";"737,75";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41499 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica - sede scuola primaria es. 2019;25-04-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 360;1;0;"55,04";"55,04";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41496 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica sede scolastica anno 2019;25-04-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 361;1;0;"107,27";"107,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41499 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica - sede scuola primaria es. 2019;25-04-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 362;1;0;"3.164,54";"3.164,54";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41498 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica per illuminazione pubblica es. 2019;25-04-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 363;1;0;"696,20";"696,20";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41498 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica per illuminazione pubblica es. 2019;25-04-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 364;1;0;"269,68";"269,68";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/41494 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica per impianti sportivi 2019;25-04-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 365;1;0;"59,33";"59,33";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/41494 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica per impianti sportivi 2019;25-04-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;25-04-19; 366;1;0;"3.654,14";"3.654,14";TORRENTE IGLY;ZDD2272BFF;SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/04/2019 COMPENSO INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI ES. 2018;02-05-19;1010;0;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";02-05-19; 367;1;0;"53,82";"53,82";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00105210 del 06/02/2019 2BIM 2019 - sede municipale;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 368;1;0;"53,95";"53,95";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00100823 del 06/02/2019 2BIM 2019 - ufficio tecnico;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 369;1;0;"19,48";"19,48";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00103736 del 06/02/2019 2BIM 2019 - soccorso ascensore;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 370;1;0;"41,70";"41,70";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00104590 del 06/02/2019 2BIM 2019 - servizio telefax;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 371;1;0;"44,53";"44,53";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00103326 del 06/02/2019 2BIM 2019 - TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 372;1;0;"19,48";"19,48";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00103799 del 06/02/2019 2BIM 2019 scuola primaria;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 373;1;0;"73,26";"73,26";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;ACCONTO Fatt.n. 8E00102430 del 06/02/2019 2BIM 2019 - prima infanzia;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 374;1;0;"11,84";"11,84";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00105210 del 06/02/2019 2BIM 2019 - sede municipale;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 375;1;0;"11,87";"11,87";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00100823 del 06/02/2019 2BIM 2019 - ufficio tecnico;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 376;1;0;"4,29";"4,29";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00103736 del 06/02/2019 2BIM 2019 - soccorso ascensore;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 377;1;0;"9,17";"9,17";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00104590 del 06/02/2019 2BIM 2019 - servizio telefax;02-05-19;1143;2;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 378;1;0;"4,29";"4,29";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00103799 del 06/02/2019 2BIM 2019 scuola primaria;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 379;1;0;"16,12";"16,12";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00102430 del 06/02/2019 2BIM 2019 - prima infanzia;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 380;1;0;"9,80";"9,80";TELECOM ITALIA SPA;ZB20979DC0;SALDO Fatt.n. 8E00103326 del 06/02/2019 2BIM 2019 - TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA;02-05-19;1324;0;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;02-05-19; 381;1;0;"18,92";"18,92";TELECOM ITALIA SPA;ZD61804920;SALDO Fatt.n. 7X01625512 del 12/04/2019 3BIM 2019;02-05-19;1246;2;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-05-19; 382;1;0;"39,04";"39,04";TELECOM ITALIA SPA;ZC121AD43E;SALDO Fatt.n. 7X01589609 del 12/04/2019 3BIM 2019;02-05-19;1246;2;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02-05-19; 383;1;0;"1.141,92";"1.141,92";ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;Z93264D04E;SALDO Fatt.n. 190232/1 del 18/04/2019 CONVENZIONE PER DENUNCE ANNUALI IRAP-IVA-CONTABILITA - ES. 2019;02-05-19;1245;2;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02-05-19; 384;1;0;"33,12";"33,12";POSTE ITALIANE SPA;Z7627119AD;SALDO Fatt.n. 8719126476 del 24/04/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101478444;02-05-19;1043;4;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;02-05-19; 385;1;0;"585,60";"585,60";HALLEY VENETO SRL;Z2C25B66FC;SALDO Fatt.n. 1/190696 del 24/04/2019 SERVIZIO RIVISITAZIONE STRUTTURA SITO ISTITUZIONALE SECONDO LINEE GUIDA AGID;02-05-19;1142;1;139;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;02-05-19; 388;1;0;"160,47";"160,47";RAGUIGUE JAOUAD; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIO-ASSISTENZIALE STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ALONTE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.;08-05-19;1876;0;76;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;2;Interventi assistenziali;999;Altri assegni e sussidi assistenziali;08-05-19; 390;1;0;"277,20";"277,20";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL;Z232111D59;SALDO Fatt.n. 177/PA del 24/04/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE MESE MARZO 2019;08-05-19;1909;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;08-05-19; 391;1;0;"190,00";"190,00";A.N.U.S.C.A. SRL; ;QUOTA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA - ANNO 2019.;09-05-19;1060;0;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;09-05-19; 394;1;0;"181,69";"181,69";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;ZB41CA8D0E;SALDO Fatt.n. F1900374 del 30/04/2019 rata canone noleggio Multifunzione es. 2019;14-05-19;1142;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;14-05-19; 395;1;0;"-339,17";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000979 del 05/04/2019 SCUOLA ELEMENTARE;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;2;0;"12,00";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000975 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;3;0;"12,00";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000978 del 05/04/2019 ecocentro IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;4;0;"12,01";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000982 del 05/04/2019 USO FONTANELLA IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;5;0;"12,01";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000971 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;6;0;"18,46";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000974 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;7;0;"30,66";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000983 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;8;0;"37,54";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000980 del 05/04/2019 CIMITERO COMUNALE;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 395;9;0;"473,46";"268,97";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000968 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 396;1;0;"145,24";"145,24";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000967 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AREE COMUNALI;14-05-19;1827;2;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;14-05-19; 397;1;0;"695,73";"695,73";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 398;1;0;"153,06";"153,06";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 399;1;0;"2.256,86";"2.256,86";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 400;1;0;"496,51";"496,51";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 401;1;0;"522,06";"522,06";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 402;1;0;"114,85";"114,85";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. 2019V9009855 del 24/04/2019 Fattura Gas Naturale;15-05-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15-05-19; 403;1;0;"-556,45";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000984 del 05/04/2019 FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 403;2;0;"6,54";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000969 del 05/04/2019 FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 403;3;0;"12,00";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000970 del 05/04/2019 FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 403;4;0;"12,01";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000973 del 05/04/2019 VERDE PUBBLICO FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 403;5;0;"12,01";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000972 del 05/04/2019 FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 403;6;0;"571,07";"57,18";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000977 del 05/04/2019 IRRIGAZIONE AIUOLA FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;20-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;20-05-19; 404;1;0;"13,60";"13,60";ACQUEVENETE SPA; ;SALDO Fatt.n. BEB19-0000981 del 05/04/2019 FONTANELLA PUBBLICA FORN. ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;16-05-19;1929;1;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;16-05-19; 405;1;0;"11.289,94";"11.289,94";UTILYA SRL;5771691615;SALDO Fatt.n. 67/001 del 30/04/2019 Acconto per prestazione attività di igiene ambientale per il mese di aprile 2019;16-05-19;1737;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 406;1;0;"295,94";"295,94";UTILYA SRL;5771691615;SALDO Fatt.n. 78/001 del 30/04/2019 SALDO PRESTAZIONE ATTIVITA DI IGIENE AMBIENTALE;16-05-19;1737;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16-05-19; 407;1;0;"4.680,50";"4.680,50";NEGRO DANILLO COSTRUZIONI EDILI SRL;Z9827F5A57;SALDO Fatt.n. 47 FTE del 07/05/2019 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - PRIMO STRALCIO;16-05-19;3304;0;217;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;16-05-19; 408;1;0;"97,01";"97,01";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;Z4C186CFE8;SALDO Fatt.n. PJ01105699 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI IN USO UFFICIO TECNICO;16-05-19;1928;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";16-05-19; 409;1;0;"73,20";"73,20";MAGGIOLI SPA - PERIODICI;Z6D277FB1D;SALDO Fatt.n. 0002116877 del 30/04/2019 FATT. IVA SPLIT - FORNITURA CONTRASSEGNI PERSONE DISABILI;16-05-19;1043;0;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";16-05-19; 410;1;0;"103,93";"103,93";MAGGIOLI SPA - PERIODICI;Z742794C52;SALDO Fatt.n. 0002118393 del 30/04/2019 FATT. IVA SPLIT - FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE - EL. EUROPEE 26 MAGGIO 2019;16-05-19;1209;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;16-05-19; 411;1;0;"1.127,95";"1.127,95";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - MAGGIO 2019 - SINDACO;20-05-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-05-19; 412;1;0;"225,59";"225,59";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - MAGGIO 2019;20-05-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-05-19; 413;1;0;"84,60";"84,60";OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI; ;IND.FUNZIONE AMM.RI - MAGGIO 2019;20-05-19;1001;0;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;20-05-19; 429;1;0;"352,00";"352,00";CONSORZIO ENERGIA CEV; ;SALDO Fatt.n. 42-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - ES. 2019;21-05-19;1060;1;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;21-05-19; 430;1;0;"753,67";"753,67";RIGON IMPIANTI SRL;ZDF1F24D2A;SALDO Fatt.n. 54/SP del 30/04/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019;21-05-19;1938;0;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21-05-19; 431;1;0;"3.172,00";"3.172,00";ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;Z93264D04E;SALDO Fatt.n. 190327/1 del 08/05/2019 CONVENZIONE ES. 2019 PER SERVIZI VARI - SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - GEST. IVA;21-05-19;1245;2;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;21-05-19; 432;1;0;"8.685,60";"8.685,60";UNIBUS EUROPA TRAVEL;Z5524DC3CD;SALDO Fatt.n. 2019/0000135/03 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ES. 2019;22-05-19;1418;0;50;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;22-05-19; 433;1;0;"445,00";"445,00";I.P.A.B. G.BISOGNIN; ;SALDO Fatt.n. 47/B del 30/04/2019 QUOTA RETTA RICOVERO CITTADINO NON AUTOSUFFICIENTE - APRILE 2019;23-05-19;1905;0;13;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;23-05-19; 434;1;0;"643,98";"643,98";APE - SOC.COOP.SOC.;ZBD1F3DBE0;SALDO Fatt.n. 143/PA/2 del 01/05/2019 FATTURA IMMEDIATA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2019;23-05-19;1143;4;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;23-05-19; 435;1;0;"8.287,97";"8.287,97";GASTRONOMIA MAZZOCCO;7738129A0D;SALDO Fatt.n. 28/001 del 14/05/2019 FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE APRILE 2019;23-05-19;1516;0;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;23-05-19; 437;1;0;"132,80";"318,86";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55649 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 437;2;0;"186,06";"318,86";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55651 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 438;1;0;"29,22";"29,22";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55649 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 439;1;0;"40,93";"40,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55651 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 440;1;0;"179,23";"469,46";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55650 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 440;2;0;"290,23";"469,46";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55653 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 441;1;0;"39,43";"39,43";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55650 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 442;1;0;"63,85";"63,85";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55653 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 443;1;0;"2.625,44";"2.625,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55652 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 444;1;0;"577,60";"577,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55652 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 445;1;0;"234,44";"234,44";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/55648 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 446;1;0;"51,58";"51,58";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/55648 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica;23-05-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;23-05-19; 447;1;0;"1.000,00";"1.000,00";PROVINCIA DI VICENZA; ;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AMM.NE PROV.LE DI VICENZA IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI DI CUI ALLA CONVENZIONE AGENZIA GIADA;24-05-19;1633;0;89;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;24-05-19; 448;1;0;"782,02";"782,02";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;Z9C28723BB;SALDO Fatt.n. F1900479 del 21/05/2019 FORNITURA TONER PER STAMPATI IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI;28-05-19;1146;0;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28-05-19; 449;1;0;"3.660,00";"3.660,00";ACCATRE SRL;ZC025C0D5B;SALDO Fatt.n. 190538/1 del 20/05/2019 PRESTAZIONI EX CONVENZIONE AFFIANCAMENTO CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE - ESERCIZIO 2019;28-05-19;1245;0;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28-05-19; 450;1;0;"3.000,00";"3.000,00";IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO;Z3C26CEB0F;SALDO Fatt.n. 12 del 14/05/2019 INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE SIEPE LOCALITA STAMBERGA;28-05-19;3603;0;208;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28-05-19; 451;1;0;"121,00";"1.524,00";AMBROSINI FRANCESCO; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;2;0;"121,00";"1.524,00";BRESSAN PINUCCIO; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;3;0;"121,00";"1.524,00";DE MARCHI SILVIA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;4;0;"157,00";"1.524,00";DOVERI FIORELLA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;5;0;"121,00";"1.524,00";FRANCHIN CHRISTIAN; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;6;0;"157,00";"1.524,00";INCAO EMANUELA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;7;0;"121,00";"1.524,00";MAISTRELLO SAMUELE; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;8;0;"121,00";"1.524,00";NICOLETTI CRISTINA ELENA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;9;0;"121,00";"1.524,00";PERTILE JESSICA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;10;0;"121,00";"1.524,00";SALVADORI ENRICO; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;11;0;"121,00";"1.524,00";SCALZOTTO ANNA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 451;12;0;"121,00";"1.524,00";ZAMBRINI MARIA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PRESIDENTI DI SEGGIO - SEGRETARI E SCRUTATORI;29-05-19;1210;0;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;4;Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente;29-05-19; 452;1;0;"41,32";"123,96";DOVERI FIORELLA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO AI PRESIDENTI DI SEGGIO E AL SEGRETARIO DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ( art. 67 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.;29-05-19;1209;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-05-19; 452;2;0;"41,32";"123,96";INCAO EMANUELA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO AI PRESIDENTI DI SEGGIO E AL SEGRETARIO DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ( art. 67 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.;29-05-19;1209;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-05-19; 452;3;0;"41,32";"123,96";NICOLETTI CRISTINA ELENA; ;CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO AI PRESIDENTI DI SEGGIO E AL SEGRETARIO DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ( art. 67 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i.;29-05-19;1209;0;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29-05-19; 453;1;0;"277,20";"277,20";SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA SCARL;Z232111D59;SALDO Fatt.n. 229/PA del 23/05/2019 Fattura Vendita (enti pubblici) FORN. SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE MESE APRILE 2019;29-05-19;1909;0;178;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-05-19; 454;1;0;"36,60";"36,60";GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019009091 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00202513;29-05-19;1246;2;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;29-05-19; 455;1;0;"403,50";"403,50";Asmel - Associazione; ;IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNO 2019;30-05-19;1060;0;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;30-05-19; 456;1;0;"2.500,00";"2.500,00";MAG JLT SPA;Z86216F2D0;premio polizza incendio e all risks - es. 2019 - NR. M11106112 -;31-05-19;1044;0;49;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;31-05-19; 457;1;0;"23,98";"23,98";POSTE ITALIANE SPA;Z7627119AD;SALDO Fatt.n. 8719169566 del 27/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101974190;31-05-19;1043;4;18;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;31-05-19; 459;1;0;"1.332,24";"1.332,24";FAVA VITTORIO;20716950CC;SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 07/05/2019 COMPETENZE SU CIG 20716950CC PER SERVIZIO TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D.LGS 81/08 E SUCC. MODIFICHE;04-06-19;3304;0;217;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;04-06-19; 460;1;0;"2.388,15";"2.388,15";APE - SOC.COOP.SOC.;ZF82242FA5;SALDO Fatt.n. 155/PA/2 del 01/05/2019 FATTURA IMMEDIATA servizio pulizia strade mese aprile 2019;04-06-19;1929;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-06-19; 461;1;0;"2.395,71";"2.395,71";APE - SOC.COOP.SOC.;Z2124E588B;SALDO Fatt.n. 156/PA/2 del 01/05/2019 FATTURA IMMEDIATA servizio pulizia strade comunali aprile 2019;04-06-19;1929;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04-06-19; 462;1;0;"11.289,94";"11.289,94";UTILYA SRL;5771691615;SALDO Fatt.n. 95/001 del 30/05/2019 Acconto per prestazione attività di igiene ambientale per il mese di maggio 2019;06-06-19;1737;0;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;06-06-19; 463;1;0;"1.537,20";"1.537,20";STUDIO TECNICO ING. PIEROPAN;Z23271FB5D;SALDO Fatt.n. 20/FE del 15/05/2019 ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE;06-06-19;1086;0;20;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;06-06-19; 464;1;0;"9,76";"9,76";AMBROSINI ENRICO; ;GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - periodo 01.01.2019 - 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;24-06-19;1001;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24-06-19; 465;1;0;"19,52";"19,52";BELLINI MAURIZIO; ;GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - periodo 01.01.2019 - 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;24-06-19;1001;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24-06-19; 466;1;0;"19,52";"19,52";BRUN STEFANIA; ;GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - periodo 01.01.2019 - 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;24-06-19;1001;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24-06-19; 467;1;0;"19,52";"19,52";VIANELLO ARIOSTO; ;GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - periodo 01.01.2019 - 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;24-06-19;1001;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24-06-19; 468;1;0;"9,76";"9,76";VIALE GABRIELE; ;GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - periodo 01.01.2019 - 26.05.2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;24-06-19;1001;0;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;24-06-19; 489;1;0;"116,62";"116,62";COMUNE DI VILLAGA; ;QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO PATTO TERRITORIALE ANNO 2019 -IMPEGNO DI SPESA;24-06-19;1060;0;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;24-06-19; 490;1;0;"9.735,60";"9.735,60";FORIGO INDUSTRIES SRL;ZA3268DFFE;SALDO Fatt.n. 2019-FIV20-0000001 del 29/04/2019 FORNITURA E POSA SCAFFALATURA METALLICA SOSPESA PER CENTRO AGGREGAZIONE;25-06-19;3311;0;187;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;3;Mobili e arredi;999;Mobili e arredi n.a.c.;25-06-19; 491;1;0;"12.694,34";"12.694,34";GASTRONOMIA MAZZOCCO;7738129A0D;SALDO Fatt.n. 37/001 del 10/06/2019 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2019;25-06-19;1516;0;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;25-06-19; 492;1;0;"9.150,00";"9.150,00";BRANDLESS COMMUNICATION STUDIO SNC;ZF02607BF3;SALDO Fatt.n. 9 del 22/05/2019 PROGETTAZIONE SOLUZIONE ARREDO NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE;25-06-19;3312;0;165;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;99;Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.;1;Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.;25-06-19; 493;1;0;"5.035,59";"19.976,34";U.L.S.S. NR. 8 - BERICA; ;SALDO Fatt.n. VP 201900000134 del 13/06/2019 1 SEMESTRE 2019 - QUOTA FUNZIONI DELEGATE;25-06-19;1905;1;99;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;25-06-19; 493;2;0;"14.940,75";"19.976,34";U.L.S.S. NR. 8 - BERICA; ;SALDO Fatt.n. VP 201900000112 del 11/06/2019 1 SEMESTRE 2019 - QUOTA FUNZIONI PROPRIE;25-06-19;1905;1;99;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11;Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.;25-06-19; 494;1;0;"501,00";"501,00";I.P.A.B. G.BISOGNIN; ;SALDO Fatt.n. 63/B del 31/05/2019 QUOTA PARTE RETTA RICOVERO CITTADINO NON AUTOSUFFICIENTE - MAGGIO 2019;25-06-19;1905;0;13;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;25-06-19; 495;1;0;"201,01";"201,01";MAGGIOLI SPA - PERIODICI;Z742794C52;SALDO Fatt.n. 0002122840 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P. RACCOLTA MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE 2019 E FORMULARIO ON LINE;25-06-19;1209;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;25-06-19; 496;1;0;"60,11";"60,11";MAGGIOLI SPA - PERIODICI;Z742794C52;SALDO Fatt.n. 0002122841 del 31/05/2019 FATT. IVA SPLIT P. FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRRE SUI VERBALI OPERAZIONE UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE ED ESTRATTO VERBALE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019;25-06-19;1209;0;47;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;25-06-19; 497;1;0;"114,19";"114,19";ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL;Z93264D04E;SALDO Fatt.n. 190432/1 del 13/06/2019 SVILUPPO PRATICHE PREVIDENZIALI - MODELLO TFR;25-06-19;1245;2;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;25-06-19; 498;1;0;"256,76";"256,76";SCRIBA SRL;Z9E288758D;SALDO Fatt.n. 19002374/E del 12/06/2019 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI;25-06-19;1146;0;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;"Carta, cancelleria e stampati";25-06-19; 499;1;0;"102,00";"102,00";EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO;Z932853EEA;SALDO Fatt.n. 2/436 del 31/05/2019 GIRNATA STUDIO DEL 10.05.2019;25-06-19;1246;0;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;25-06-19; 500;1;0;"194,95";"194,95";KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;Z4C186CFE8;SALDO Fatt.n. PJ01226443 del 31/05/2019 FORN. CARBURANTE PER ATTREZZATURE PER LAVORI IN ECONOMIA ES. 2019;25-06-19;1928;0;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;"Carburanti, combustibili e lubrificanti";25-06-19; 501;1;0;"541,31";"541,31";APE - SOC.COOP.SOC.;ZBD1F3DBE0;SALDO Fatt.n. 168/PA/2 del 01/06/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE MAGGIO 2019;25-06-19;1143;4;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2;Servizi di pulizia e lavanderia;25-06-19; 502;1;0;"166,29";"166,29";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;Z182761471;SALDO Fatt.n. F1900562 del 31/05/2019 INTERVENTO URGENTE ASSISTENZA SU HARWARES IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI ES. 2019;25-06-19;1142;1;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;25-06-19; 503;1;0;"140,59";"140,59";B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella snc;ZB41CA8D0E;SALDO Fatt.n. F1900492 del 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ES. 2019;25-06-19;1142;0;31;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;25-06-19; 504;1;0;"1.518,00";"1.518,00";BETTINI BUS S.A.S.;ZE527B144D;SALDO Fatt.n. 2019/0000133/FT del 30/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO USCITE AGGIUNTIVE 2019;25-06-19;1418;0;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;2;Contratti di servizio di trasporto scolastico;25-06-19; 505;1;0;"5.490,00";"5.490,00";BOXXAPPS SRL;Z1123AEF23;"SALDO Fatt.n. 190496/1 del 10/06/2019 CONVENZIONE PER SERVIZI X-LOG , X-STORAGE, X-COO- X-CRSB ESERCIZIO 2019";25-06-19;3003;0;111;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;25-06-19; 506;1;0;"732,00";"732,00";BOXXAPPS SRL;ZBC262B35A;SALDO Fatt.n. 190527/1 del 10/06/2019 CONVENZIONE PER SERVIZIO X-FIREWALL PER ANNO 2019;25-06-19;1142;1;179;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;25-06-19; 507;1;0;"1.464,00";"1.464,00";BOXXAPPS SRL;Z30262ACFE;"SALDO Fatt.n. 190520/1 del 10/06/2019 CONVENZIONE PER SERVIZI X-GDPR, FORMAZIONE , MISURE MINIME PRIVEACY E X-DPIA ANNO 2019";25-06-19;1142;1;181;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;6;Servizi di sicurezza;25-06-19; 508;1;0;"4.148,00";"4.148,00";BIOTECNICA SRL;ZA1284D5DB;SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 31/05/2019 INTERVENTO DI BONIFICA E ALLONTANAMENTO PICCIONI;25-06-19;3003;0;94;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;2;Fabbricati ad uso commerciale;25-06-19; 509;1;0;"2.529,67";"2.529,67";APE - SOC.COOP.SOC.;ZF82242FA5;SALDO Fatt.n. 195/PA/2 del 18/06/2019 SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE COMUNALI - MAGGIO 2019;25-06-19;1929;0;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-06-19; 510;1;0;"2.458,06";"2.458,06";APE - SOC.COOP.SOC.;Z2124E588B;SALDO Fatt.n. 196/PA/2 del 18/06/2019 SERVIZIO PULIZIA AREE VERDI E SCOLINE SU VIABILITA COMUNALE MAGGIO 2019;25-06-19;1929;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;25-06-19; 511;1;0;"43.292,18";"43.292,18";COSTRUZIONI LOVATO SRL;7889127988;SALDO Fatt.n. 34/01 del 14/06/2019 Lavori manutenzione straordinaria messa in sicurezza via Molini tratto compreso tra incrocio via Corlanzone e confine comunale;26-06-19;3491;0;79;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-06-19; 512;1;0;"39,04";"39,04";TELECOM ITALIA SPA;ZC121AD43E;SALDO Fatt.n. 7X02416592 del 14/06/2019 4BIM 2019 - telefonia mobile personale reperibile uff. tecnico;26-06-19;1246;2;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-06-19; 513;1;0;"18,61";"18,61";TELECOM ITALIA SPA;ZC121AD43E;SALDO Fatt.n. 7X02474327 del 14/06/2019 4BIM 2019 - telefonia mobile reperibilita personale esterno ufficio tecnico comunale;26-06-19;1246;2;46;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-06-19; 514;1;0;"21,74";"21,74";GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA; ;SALDO Fatt.n. 2019023568 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T07H23683207;26-06-19;1246;2;97;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26-06-19; 515;1;0;"2.311,70";"2.311,70";GLOBAL POWER SPA;Z9D27749D7;ACCONTO Fatt.n. V1/623 del 30/05/2019 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVO IMMOBILE CENTRO DI AGGREGAZIONE;26-06-19;3604;0;33;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-06-19; 516;1;0;"508,57";"508,57";GLOBAL POWER SPA;Z9D27749D7;SALDO Fatt.n. V1/623 del 30/05/2019 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVO IMMOBILE CENTRO DI AGGREGAZIONE;26-06-19;3604;0;33;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26-06-19; 517;1;0;"492,07";"492,07";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 518;1;0;"108,21";"108,21";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1143;3;27;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 519;1;0;"1.681,39";"1.681,39";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 520;1;0;"369,95";"369,95";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1325;0;28;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 521;1;0;"163,64";"163,64";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;ACCONTO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 522;1;0;"36,00";"36,00";GLOBAL POWER SPA;5952652BD1;SALDO Fatt.n. 2019V9013322 del 21/05/2019 Fattura Gas Naturale PER IMMOBILI COMUNALI ES. 2019;26-06-19;1827;0;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26-06-19; 523;1;0;"186,06";"422,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71076 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER IMMOBILE COMUNALE CENTRO AGGREGAZIONE;27-06-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 523;2;0;"236,65";"422,71";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71074 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER UFFICI COMUNALI;27-06-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 524;1;0;"52,06";"52,06";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71074 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER UFFICI COMUNALI;27-06-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 525;1;0;"40,93";"40,93";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71076 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER IMMOBILE COMUNALE CENTRO AGGREGAZIONE;27-06-19;1143;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 526;1;0;"206,20";"695,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71075 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica SEDE SCOLASTICA PRIMARIA 2019;27-06-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 526;2;0;"489,07";"695,27";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71078 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica SEDE SCOLASTICA PRIMARIA INFANZIA;27-06-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 527;1;0;"45,36";"45,36";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71075 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica SEDE SCOLASTICA PRIMARIA 2019;27-06-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 528;1;0;"107,60";"107,60";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71078 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica SEDE SCOLASTICA PRIMARIA INFANZIA;27-06-19;1323;0;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 529;1;0;"2.523,40";"2.523,40";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71077 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019;27-06-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 530;1;0;"555,15";"555,15";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71077 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019;27-06-19;1938;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 531;1;0;"246,00";"246,00";GLOBAL POWER SPA;622385037F;ACCONTO Fatt.n. V0/71073 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER IMPIANTI SPORTIVI 2019;27-06-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19; 532;1;0;"54,12";"54,12";GLOBAL POWER SPA;622385037F;SALDO Fatt.n. V0/71073 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica PER IMPIANTI SPORTIVI 2019;27-06-19;1827;1;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27-06-19;