| Determinazione n. 153 del 13/05/2024 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURALE PRESSO VILLA LUNARDI INERENTE ALLA TEMATICA DELLA "SALVAGUARDIA AMBIENTALE". IMPEGNO DI SPESA |
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150,00€ |
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Determinazione n. 153 del 13/05/2024
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURALE PRESSO VILLA LUNARDI INERENTE ALLA TEMATICA DELLA "SALVAGUARDIA AMBIENTALE". IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 150,00€
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| Determinazione n. 152 del 13/05/2024 |
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE |
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0,00€ |
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Determinazione n. 152 del 13/05/2024
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
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| Determinazione n. 151 del 13/05/2024 |
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE |
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0,00€ |
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Determinazione n. 151 del 13/05/2024
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
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| Determinazione n. 150 del 10/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ECCEDENTEMENTE VERSATA IN RIFERIMENTO AL VERBALE DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. N. 324H/H/24 A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. 11314 |
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51,90€ |
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Determinazione n. 150 del 10/05/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ECCEDENTEMENTE VERSATA IN RIFERIMENTO AL VERBALE DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. N. 324H/H/24 A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. 11314
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| Determinazione n. 149 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE TERRITORIO COMUNALE. FRATELLI STANGHERLIN S.R.L. - CASTELFRANCO V.TO (TV). |
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976,00€ |
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Determinazione n. 149 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE TERRITORIO COMUNALE. FRATELLI STANGHERLIN S.R.L. - CASTELFRANCO V.TO (TV).
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Spesa prevista: 976,00€
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| Determinazione n. 148 del 08/05/2024 |
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI O.C.D.P.C.558/2018. INTERVENTO "RIPRISTINO FONDO E CIGLIO STRADALI"LOCALITA' "STRADA SILVO-PASTORALE FOSSA ORO-CASON D'ORO-PALAZZO BORDIGNON" CODICE N. DL 119-2020-558-TV-013 - CUP G33C20000020004 FINANZIATO CON O.C. 5/2020. |
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0,00€ |
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Determinazione n. 148 del 08/05/2024
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI O.C.D.P.C.558/2018. INTERVENTO "RIPRISTINO FONDO E CIGLIO STRADALI"LOCALITA' "STRADA SILVO-PASTORALE FOSSA ORO-CASON D'ORO-PALAZZO BORDIGNON" CODICE N. DL 119-2020-558-TV-013 - CUP G33C20000020004 FINANZIATO CON O.C. 5/2020.
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| Determinazione n. 147 del 08/05/2024 |
RICARICA SIM IN USO AL SERVIZIO WHATSAPP "BORSO DEL GRAPPA INFORMA" E SERVIZIO BIBLIOTECA - SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA |
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300,00€ |
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Determinazione n. 147 del 08/05/2024
RICARICA SIM IN USO AL SERVIZIO WHATSAPP "BORSO DEL GRAPPA INFORMA" E SERVIZIO BIBLIOTECA - SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA
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| Determinazione n. 146 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONIERE PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20. DITTA COPPO SAS DI COPPO GINO,FABIO E ANDREA & C. - CUORGNE' (TO) - CUP:I88J23000290003 |
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323,00€ |
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Determinazione n. 146 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONIERE PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20. DITTA COPPO SAS DI COPPO GINO,FABIO E ANDREA & C. - CUORGNE' (TO) - CUP:I88J23000290003
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| Determinazione n. 145 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNIURA ABBIGLIAMENTO PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20 . DITTA GADGET GROUP SRL - BRESCIA - CUP:I88J23000290003 |
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1.098,00€ |
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Determinazione n. 145 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER FORNIURA ABBIGLIAMENTO PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20 . DITTA GADGET GROUP SRL - BRESCIA - CUP:I88J23000290003
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| Determinazione n. 144 del 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 10 KW E PIATTAFORMA AEREA PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20 A FAVORE DI EDILRENT GMT SRL CUP: I88J23000290003. |
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610,00€ |
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Determinazione n. 144 del 08/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 10 KW E PIATTAFORMA AEREA PER IL GIRO D'ITALIA 2024 - TAPPA 20 A FAVORE DI EDILRENT GMT SRL CUP: I88J23000290003.
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Spesa prevista: 610,00€
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