| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 191 del 14/03/2024 |
IMPRESA VERDE DI BATTISTELLA GIULIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ARBUSTI NELL'AIUOLA DEL CAPITELLO DI VIA S. ANTONIO A LA SALUTE DI LIVENZA (VE). |
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750,00€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 191 del 14/03/2024
IMPRESA VERDE DI BATTISTELLA GIULIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE ARBUSTI NELL'AIUOLA DEL CAPITELLO DI VIA S. ANTONIO A LA SALUTE DI LIVENZA (VE).
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 750,00€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 190 del 14/03/2024 |
IMQ SPA - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA SU N. 5 ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. PER BIENNIO 2024-2025 |
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793,00€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 190 del 14/03/2024
IMQ SPA - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA SU N. 5 ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. PER BIENNIO 2024-2025
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 793,00€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 189 del 14/03/2024 |
LUISON ELIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LA SALUTE DI LIVENZA (VE). |
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4.481,00€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 189 del 14/03/2024
LUISON ELIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LA SALUTE DI LIVENZA (VE).
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.481,00€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 176 del 12/03/2024 |
VIVISPORT SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE N. 2 PORTE DA CALCETTO DEL CAMPETTO DI LA SALUTE DI LIVENZA (VE). |
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860,10€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 176 del 12/03/2024
VIVISPORT SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE N. 2 PORTE DA CALCETTO DEL CAMPETTO DI LA SALUTE DI LIVENZA (VE).
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 860,10€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 175 del 12/03/2024 |
DITTA MARCHESIN ALBERTO SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI |
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512,40€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 175 del 12/03/2024
DITTA MARCHESIN ALBERTO SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 512,40€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 174 del 12/03/2024 |
ISEPPON SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GHIAINO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE |
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983,32€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 174 del 12/03/2024
ISEPPON SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GHIAINO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 983,32€
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| Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 178 del 12/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTEGER NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE - ANNUALITA' 2024 |
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5.000,00€ |
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Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 178 del 12/03/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTEGER NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE - ANNUALITA' 2024
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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| Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 164 del 08/03/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI |
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500,00€ |
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Educativo Culturale Socioassistenziale reg.gen. 164 del 08/03/2024
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 160 del 07/03/2024 |
ARPAV. IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SVILUPPABILE SU VEICOLO IVECO DAILY CD018SW |
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302,56€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 160 del 07/03/2024
ARPAV. IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SVILUPPABILE SU VEICOLO IVECO DAILY CD018SW
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 302,56€
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| Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 159 del 07/03/2024 |
DITTA FERCAR SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FERROSO, UTENSILERIA E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI A CURA DELLA SQUADRA MANUTENTIVA IN CAPOLUOGO |
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4.541,00€ |
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Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 159 del 07/03/2024
DITTA FERCAR SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FERROSO, UTENSILERIA E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI A CURA DELLA SQUADRA MANUTENTIVA IN CAPOLUOGO
Modalitā di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.541,00€
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