| Del Responsabile n. 270 del 03/05/2024 reg.gen. 270 del 03/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER ATTIVARE LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO TRA S.P.45 E S.P.92. - DITTA SIMET SRL - CIG B181C86BDF |
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1.342,00€ |
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Del Responsabile n. 270 del 03/05/2024 reg.gen. 270 del 03/05/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER ATTIVARE LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO TRA S.P.45 E S.P.92. - DITTA SIMET SRL - CIG B181C86BDF
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.342,00€
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| Del Responsabile n. 269 del 03/05/2024 reg.gen. 269 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/PA A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "G. MARCONI". CIG Z473D6E139. |
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10.890,00€ |
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Del Responsabile n. 269 del 03/05/2024 reg.gen. 269 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/PA A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "G. MARCONI". CIG Z473D6E139.
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Spesa prevista: 10.890,00€
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| Del Responsabile n. 268 del 03/05/2024 reg.gen. 268 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/PA A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER RIPARAZIONE DELLA ROTTURA ALLA TUBAZIONE DELL'ACQUA DELLA FONTANELLA IN PIAZZA G. MATTEOTTI. CIG Z383BD3505 |
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1.046,15€ |
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Del Responsabile n. 268 del 03/05/2024 reg.gen. 268 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/PA A FAVORE DELLA DITTA CLM ENGINEERING SRL, PER RIPARAZIONE DELLA ROTTURA ALLA TUBAZIONE DELL'ACQUA DELLA FONTANELLA IN PIAZZA G. MATTEOTTI. CIG Z383BD3505
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Spesa prevista: 1.046,15€
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| Del Responsabile n. 267 del 03/05/2024 reg.gen. 267 del 03/05/2024 |
CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI - ANTICIPO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE. |
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67.610,70€ |
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Del Responsabile n. 267 del 03/05/2024 reg.gen. 267 del 03/05/2024
CONTRIBUTO COMUNALE PER GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI TERRITORIALI - ANTICIPO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.
Modalità di selezione prescelta:
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| Del Responsabile n. 266 del 03/05/2024 reg.gen. 266 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 02.05.2024, A FAVORE DELLA DITTA UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "L. RADICE", SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG Z703C7E0FE |
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137,03€ |
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Del Responsabile n. 266 del 03/05/2024 reg.gen. 266 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 02.05.2024, A FAVORE DELLA DITTA UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "L. RADICE", SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG Z703C7E0FE
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Spesa prevista: 137,03€
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| Del Responsabile n. 265 del 03/05/2024 reg.gen. 265 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS ALLE UTENZE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 bis" - PERIODO DI MARZO 2024. CIG DERIVATO A003E944F1. |
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4.678,25€ |
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Del Responsabile n. 265 del 03/05/2024 reg.gen. 265 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS ALLE UTENZE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 bis" - PERIODO DI MARZO 2024. CIG DERIVATO A003E944F1.
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Spesa prevista: 4.678,25€
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| Del Responsabile n. 264 del 02/05/2024 reg.gen. 264 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA G. MARMI SNC PER LA FORNITURA DI N.10 PIASTRE IN MARMO DI CARRARA 80,5X60,5X2. CIG B16992F748. |
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1.183,40€ |
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Del Responsabile n. 264 del 02/05/2024 reg.gen. 264 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA G. MARMI SNC PER LA FORNITURA DI N.10 PIASTRE IN MARMO DI CARRARA 80,5X60,5X2. CIG B16992F748.
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| Del Responsabile n. 263 del 02/05/2024 reg.gen. 263 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 30.04.2024, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE FP ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2024 - CIG.B10DCC2EC0 |
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163,83€ |
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Del Responsabile n. 263 del 02/05/2024 reg.gen. 263 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 30.04.2024, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE FP ECOMAIL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2024 - CIG.B10DCC2EC0
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Spesa prevista: 163,83€
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| Del Responsabile n. 262 del 02/05/2024 reg.gen. 262 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 79/B DEL 30.04.2024 EMESSA DA FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA PER INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE QUOTA ALBERGHIERA OSPITE IDENTIFICATIVO N. 1611 PERIODO APRILE 2024. |
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693,07€ |
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Del Responsabile n. 262 del 02/05/2024 reg.gen. 262 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 79/B DEL 30.04.2024 EMESSA DA FONDAZIONE ISTITUTO PER ANZIANI S. TECLA PER INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE QUOTA ALBERGHIERA OSPITE IDENTIFICATIVO N. 1611 PERIODO APRILE 2024.
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Spesa prevista: 693,07€
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| Del Responsabile n. 261 del 02/05/2024 reg.gen. 261 del 02/05/2024 |
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DEI RESIDENTI IDONEI AI REQUISITI DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 95 DEL 20.12.2021 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73/2021. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. |
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200,21€ |
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Del Responsabile n. 261 del 02/05/2024 reg.gen. 261 del 02/05/2024
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DEI RESIDENTI IDONEI AI REQUISITI DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 95 DEL 20.12.2021 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73/2021. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.
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Spesa prevista: 200,21€
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