| Del Responsabile n. 240 del 24/04/2024 reg.gen. 240 del 24/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA N.10 LASTRE IN MARMO DI CARRARA 80,5x60,5x2 AD USO CIMITERIALE. CIG. B16992F748 |
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1.183,40€ |
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Del Responsabile n. 240 del 24/04/2024 reg.gen. 240 del 24/04/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA N.10 LASTRE IN MARMO DI CARRARA 80,5x60,5x2 AD USO CIMITERIALE. CIG. B16992F748
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Spesa prevista: 1.183,40€
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| Del Responsabile n. 239 del 24/04/2024 reg.gen. 239 del 24/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45-PA DEL 30/03/2024 EMESSA DALLA "CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE" - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024. CIG ZF53DAC537 |
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1.336,63€ |
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Del Responsabile n. 239 del 24/04/2024 reg.gen. 239 del 24/04/2024
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| Del Responsabile n. 238 del 19/04/2024 reg.gen. 238 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240539 DEL 28/03/2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HALLEY VENETO SRL, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GESTIONALI E DEI SERVIZI E-GOV DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - ANNUALITA' 2024.CIG.B005395B00 |
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21.289,00€ |
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Del Responsabile n. 238 del 19/04/2024 reg.gen. 238 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240539 DEL 28/03/2024, A FAVORE DELLA SOCIETÀ HALLEY VENETO SRL, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI GESTIONALI E DEI SERVIZI E-GOV DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - ANNUALITA' 2024.CIG.B005395B00
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| Del Responsabile n. 237 del 19/04/2024 reg.gen. 237 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TIM S.P.A. PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER IL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024. CIG B03C1B51D7. |
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2.177,00€ |
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Del Responsabile n. 237 del 19/04/2024 reg.gen. 237 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA TIM S.P.A. PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA INTESTATE AL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER IL PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024. CIG B03C1B51D7.
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| Del Responsabile n. 236 del 19/04/2024 reg.gen. 236 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2 DEL 03/04/2024 EMESSA DALLA DITTA "TUTTO UFFICIO SAS" - PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA COLLOCARE PRESSO L'UFFICIO TECNICO E PRESSO GLI UFFICI RIUNITI ANAGRAFE-PROTOCOLLO E POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD), MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG Z5B3DE86BA |
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931,84€ |
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Del Responsabile n. 236 del 19/04/2024 reg.gen. 236 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2 DEL 03/04/2024 EMESSA DALLA DITTA "TUTTO UFFICIO SAS" - PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DA COLLOCARE PRESSO L'UFFICIO TECNICO E PRESSO GLI UFFICI RIUNITI ANAGRAFE-PROTOCOLLO E POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PD), MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2024. CIG Z5B3DE86BA
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| Del Responsabile n. 235 del 19/04/2024 reg.gen. 235 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20". PERIODO MARZO 2024.CIG DERIVATO A002E940D2. |
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4.728,54€ |
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Del Responsabile n. 235 del 19/04/2024 reg.gen. 235 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE ATTIVE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20". PERIODO MARZO 2024.CIG DERIVATO A002E940D2.
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| Del Responsabile n. 234 del 19/04/2024 reg.gen. 234 del 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/PA E 277/PA PER FORNITURA SERVIZIO FIBRA OTTICA 2500 MEGA PRESSO LA SCUOLA G. MARCONI DI ANGUILLARA VENETA,EX SCUOLA ELEMENTARE DI BORGOFORTE E SEDE COMUNALE.CIG.Z4A3BB8D68 |
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988,20€ |
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Del Responsabile n. 234 del 19/04/2024 reg.gen. 234 del 19/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/PA E 277/PA PER FORNITURA SERVIZIO FIBRA OTTICA 2500 MEGA PRESSO LA SCUOLA G. MARCONI DI ANGUILLARA VENETA,EX SCUOLA ELEMENTARE DI BORGOFORTE E SEDE COMUNALE.CIG.Z4A3BB8D68
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| Del Responsabile n. 233 del 19/04/2024 reg.gen. 233 del 19/04/2024 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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1.693,04€ |
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Del Responsabile n. 233 del 19/04/2024 reg.gen. 233 del 19/04/2024
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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| Del Responsabile n. 232 del 16/04/2024 reg.gen. 232 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000289 DEL 20/03/2024, EMESSA DALLA DITTA S.E.S.A. S.P.A., PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. CIG: Z1D34A8282 |
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5.311,41€ |
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Del Responsabile n. 232 del 16/04/2024 reg.gen. 232 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000289 DEL 20/03/2024, EMESSA DALLA DITTA S.E.S.A. S.P.A., PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. CIG: Z1D34A8282
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| Del Responsabile n. 231 del 15/04/2024 reg.gen. 231 del 15/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MePA ALLA DITTA SEGNALETICA PATAVINA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE . CIG B123D04002 |
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14.884,00€ |
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Del Responsabile n. 231 del 15/04/2024 reg.gen. 231 del 15/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MePA ALLA DITTA SEGNALETICA PATAVINA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA STRADALE . CIG B123D04002
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