| Area Servizi Demografici n. 38 del 07/06/2024 reg.gen. 146 del 07/06/2024 |
INIZIATIVE E PROPOSTE CULTURALI 2024 -PROGETTO "MUSICA ED ANTICHE CHIESE-ANNO 2024" - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "DEVOTA ET AFFETTUOSA" DI CARCERI (SANTA CATERINA D'ESTE) |
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1.650,00€ |
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Area Servizi Demografici n. 38 del 07/06/2024 reg.gen. 146 del 07/06/2024
INIZIATIVE E PROPOSTE CULTURALI 2024 -PROGETTO "MUSICA ED ANTICHE CHIESE-ANNO 2024" - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "DEVOTA ET AFFETTUOSA" DI CARCERI (SANTA CATERINA D'ESTE)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.650,00€
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| Area Servizi Demografici n. 37 del 07/06/2024 reg.gen. 145 del 07/06/2024 |
SERVIZIO DI APPLICAZIONE MICROCHIP CANI E GATTI E SPESE DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS N. 6 EUGANEA- ANNO 2024 |
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550,00€ |
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Area Servizi Demografici n. 37 del 07/06/2024 reg.gen. 145 del 07/06/2024
SERVIZIO DI APPLICAZIONE MICROCHIP CANI E GATTI E SPESE DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ULSS N. 6 EUGANEA- ANNO 2024
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Spesa prevista: 550,00€
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| Area Servizi Demografici n. 36 del 07/06/2024 reg.gen. 144 del 07/06/2024 |
CENTRI ESTIVI COMUNE DI SANT'URBANO ANNO 2024 "AQUALANDIA". IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE. |
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10.000,00€ |
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Area Servizi Demografici n. 36 del 07/06/2024 reg.gen. 144 del 07/06/2024
CENTRI ESTIVI COMUNE DI SANT'URBANO ANNO 2024 "AQUALANDIA". IMPEGNO DI SPESA E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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| Area Servizi Finanziari n. 43 del 03/06/2024 reg.gen. 143 del 03/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 CARTELLINE DI COLORE VERDE PERSONALIZZATE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE DETERMINAZIONI, AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFIA LENDINARESE DI CHECCHINATO STEFANO E STEFANIA S.N.C. DI LENDINARA (RO) - CIG B1F3AE27A9 |
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200,08€ |
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Area Servizi Finanziari n. 43 del 03/06/2024 reg.gen. 143 del 03/06/2024
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 CARTELLINE DI COLORE VERDE PERSONALIZZATE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE DETERMINAZIONI, AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFIA LENDINARESE DI CHECCHINATO STEFANO E STEFANIA S.N.C. DI LENDINARA (RO) - CIG B1F3AE27A9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,08€
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| Area Servizi Finanziari n. 42 del 31/05/2024 reg.gen. 141 del 31/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA FURTO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA BOMPAN PAOLO AGENZIA GENERALE CATTOLICA FILIALE DI ESTE - CIG B1EC9E3858 |
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900,00€ |
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Area Servizi Finanziari n. 42 del 31/05/2024 reg.gen. 141 del 31/05/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA FURTO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA BOMPAN PAOLO AGENZIA GENERALE CATTOLICA FILIALE DI ESTE - CIG B1EC9E3858
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Spesa prevista: 900,00€
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| Area Servizi Demografici n. 35 del 31/05/2024 reg.gen. 142 del 31/05/2024 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 AFFIDAMENTO PER PULITURA MATERIALE LETTERECCIO ALLA DITTA FERRO SNC di ESTE C.F e P.IVA 02531080287 |
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119,14€ |
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Area Servizi Demografici n. 35 del 31/05/2024 reg.gen. 142 del 31/05/2024
ELEZIONI EUROPEE 2024 AFFIDAMENTO PER PULITURA MATERIALE LETTERECCIO ALLA DITTA FERRO SNC di ESTE C.F e P.IVA 02531080287
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Spesa prevista: 119,14€
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| Area Servizi Finanziari n. 41 del 30/05/2024 reg.gen. 140 del 30/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA N. 198096 (DAS ASSICURAZIONI) DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA BARBIRATO ASSICURAZIONI S.A.S. DI ESTE (PD) - CIG B1E3CAF214 |
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5.260,01€ |
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Area Servizi Finanziari n. 41 del 30/05/2024 reg.gen. 140 del 30/05/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA N. 198096 (DAS ASSICURAZIONI) DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA BARBIRATO ASSICURAZIONI S.A.S. DI ESTE (PD) - CIG B1E3CAF214
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Spesa prevista: 5.260,01€
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| Area Servizi Finanziari n. 40 del 30/05/2024 reg.gen. 139 del 30/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA BENE ASSICURAZIONI DI MILANO - CIG B1C0FA6402 |
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4.500,00€ |
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Area Servizi Finanziari n. 40 del 30/05/2024 reg.gen. 139 del 30/05/2024
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Spesa prevista: 4.500,00€
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| Area Servizi Finanziari n. 39 del 30/05/2024 reg.gen. 138 del 30/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI AMMINISTRATORI E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA "MI DI MARZOLA CLAUDIO & C. SNC" FILIALE DI MONSELICE - CIG B1C0E7DEE7 |
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1.075,13€ |
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI AMMINISTRATORI E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA "MI DI MARZOLA CLAUDIO & C. SNC" FILIALE DI MONSELICE - CIG B1C0E7DEE7
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| Area Servizi Finanziari n. 38 del 30/05/2024 reg.gen. 137 del 30/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO KILOMETRICA DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA AXW SICURTA' SAS DI PASTORIO PIERO E C. FILIALE DI MONTEGROTTO TERME - CIG B1C0D668AC |
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1.151,00€ |
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Area Servizi Finanziari n. 38 del 30/05/2024 reg.gen. 137 del 30/05/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA KASKO KILOMETRICA DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 31/05/2024 AL 31/05/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA AXW SICURTA' SAS DI PASTORIO PIERO E C. FILIALE DI MONTEGROTTO TERME - CIG B1C0D668AC
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