| Tecnico reg.gen. 323 del 07/05/2024 |
DUT 84/2024 "DUT N. 291/2023 "C.I.G. ZF23CD9C7F Affidamento incarico di progettazione esecutiva per gli interventi di manutenzione straordinaria ai campi sportivi comunali di Ariano capoluogo e Piano. Ditta: LEZZIERO arch. Silvia di Fiesso Umbertiano (RO). Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023" Assunzione sub impegno di spesa" - Liquidazione parcella n. 6 del 04/04/2024 |
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5.075,20€ |
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Tecnico reg.gen. 323 del 07/05/2024
DUT 84/2024 "DUT N. 291/2023 "C.I.G. ZF23CD9C7F Affidamento incarico di progettazione esecutiva per gli interventi di manutenzione straordinaria ai campi sportivi comunali di Ariano capoluogo e Piano. Ditta: LEZZIERO arch. Silvia di Fiesso Umbertiano (RO). Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023" Assunzione sub impegno di spesa" - Liquidazione parcella n. 6 del 04/04/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.075,20€
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| Assistenza reg.gen. 332 del 07/05/2024 |
Atto di impegno di spesa a beneficiario/a "omissis" del contributo a sostegno del trasporto scolastico di studenti con disabilità - periodo settembre/dicembre 2023 |
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748,80€ |
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Assistenza reg.gen. 332 del 07/05/2024
Atto di impegno di spesa a beneficiario/a "omissis" del contributo a sostegno del trasporto scolastico di studenti con disabilità - periodo settembre/dicembre 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 748,80€
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| Amministrativo-segreteria reg.gen. 322 del 06/05/2024 |
Liquidazione della fattura della ditta Breviglieri srl per l'acquisto di cancelleria |
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346,58€ |
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Amministrativo-segreteria reg.gen. 322 del 06/05/2024
Liquidazione della fattura della ditta Breviglieri srl per l'acquisto di cancelleria
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 346,58€
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| Amministrativo-segreteria reg.gen. 321 del 06/05/2024 |
Liquidazione della fattura di Gaspari srl per il corso di formazione on line "Piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione" |
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200,00€ |
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Amministrativo-segreteria reg.gen. 321 del 06/05/2024
Liquidazione della fattura di Gaspari srl per il corso di formazione on line "Piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Amministrativo-segreteria reg.gen. 320 del 06/05/2024 |
Impegno per rinnovo dell'App Municipium della ditta Maggioli. Anno 2024 |
affidamento diretto |
1.499,38€ |
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Amministrativo-segreteria reg.gen. 320 del 06/05/2024
Impegno per rinnovo dell'App Municipium della ditta Maggioli. Anno 2024
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto
Spesa prevista: 1.499,38€
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| Tecnico reg.gen. 319 del 03/05/2024 |
Liquidazione fatture varie |
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11.084,37€ |
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Tecnico reg.gen. 319 del 03/05/2024
Liquidazione fatture varie
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.084,37€
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| Amministrativo-segreteria reg.gen. 318 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA DEL FIORE DI DUO' MICHELA CON SEDE AD ARIANO NEL POLESINE PER ALLESTIMENTO DI VIE E PIAZZE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024 |
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0,00€ |
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Amministrativo-segreteria reg.gen. 318 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA DEL FIORE DI DUO' MICHELA CON SEDE AD ARIANO NEL POLESINE PER ALLESTIMENTO DI VIE E PIAZZE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Assistenza reg.gen. 317 del 02/05/2024 |
Liquidazione fattura per Servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità in ambito scolastico da parte di o.s.s. - Sanithad Servizi Sociali soc.coop. onlus MARZO 2024 |
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529,20€ |
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Assistenza reg.gen. 317 del 02/05/2024
Liquidazione fattura per Servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità in ambito scolastico da parte di o.s.s. - Sanithad Servizi Sociali soc.coop. onlus MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 529,20€
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| Tecnico reg.gen. 316 del 30/04/2024 |
CUP: J71B22001160006 - REALIZZAZIONE TRATTO CICLABILE SULLA SP. 07 VIA ROMEA RIVA' - MONTI - PIANO CIG 9550932E68 - Liquidazione SAL N. 1 |
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216.007,33€ |
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Tecnico reg.gen. 316 del 30/04/2024
CUP: J71B22001160006 - REALIZZAZIONE TRATTO CICLABILE SULLA SP. 07 VIA ROMEA RIVA' - MONTI - PIANO CIG 9550932E68 - Liquidazione SAL N. 1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 216.007,33€
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| Tecnico reg.gen. 315 del 30/04/2024 |
C.I.G. Z5E0D45AEA. Liquidazione fatture utenze TIM spa periodo dicembre 2023 - gennaio 2024 |
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492,65€ |
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Tecnico reg.gen. 315 del 30/04/2024
C.I.G. Z5E0D45AEA. Liquidazione fatture utenze TIM spa periodo dicembre 2023 - gennaio 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 492,65€
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