| Area Servizi Sociali reg.gen. 196 del 05/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE PRESSO CASA SACRA FAMIGLIA DI FRATTA POLESINE. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024. |
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4.000,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 196 del 05/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE PRESSO CASA SACRA FAMIGLIA DI FRATTA POLESINE. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 195 del 05/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO OPERA PIA "F. BOTTONI" DI PAPOZZE. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024. |
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2.200,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 195 del 05/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO OPERA PIA "F. BOTTONI" DI PAPOZZE. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.200,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 194 del 05/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO. (PERIODO MARZO - GIUGNO 2024) |
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5.000,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 194 del 05/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER INTERGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO. (PERIODO MARZO - GIUGNO 2024)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 193 del 05/04/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 RICOVERATO PRESSO R.S.A. MADONNA DEL VAIOLO DI TAGLIO DI PO GESTITA DAL C.I.A.S.S. DI CORBOLA. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024. |
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5.300,00€ |
Vedi contenuto
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Area Servizi Sociali reg.gen. 193 del 05/04/2024
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 RICOVERATO PRESSO R.S.A. MADONNA DEL VAIOLO DI TAGLIO DI PO GESTITA DAL C.I.A.S.S. DI CORBOLA. PERIODO MARZO - GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.300,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 191 del 04/04/2024 |
ACQUISTO BATTERIA PER VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Impegno di spesa |
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80,00€ |
Vedi contenuto
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Area Polizia Locale reg.gen. 191 del 04/04/2024
ACQUISTO BATTERIA PER VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 80,00€
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| Area Servizi Finanziari reg.gen. 188 del 04/04/2024 |
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1010175790 PER SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2024 |
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100,00€ |
Vedi contenuto
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Area Servizi Finanziari reg.gen. 188 del 04/04/2024
VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1010175790 PER SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Area Ambiente-urbanistica-edilizia Privata reg.gen. 187 del 04/04/2024 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS E AL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO14001:2015 ALLA SOCIETA' AMBIENTE ITALIA SRL |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00€ |
Vedi contenuto
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Area Ambiente-urbanistica-edilizia Privata reg.gen. 187 del 04/04/2024
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS E AL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO14001:2015 ALLA SOCIETA' AMBIENTE ITALIA SRL
Modalità di selezione prescelta: AFFIDAMENTO DIRETTO
Spesa prevista: 4.880,00€
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| Area Ambiente-urbanistica-edilizia Privata reg.gen. 186 del 04/04/2024 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R. 11_2004 |
Affidamento diretto |
3.640,00€ |
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Area Ambiente-urbanistica-edilizia Privata reg.gen. 186 del 04/04/2024
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L.R. 11_2004
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 3.640,00€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 185 del 03/04/2024 |
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 4": LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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1.903,40€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 185 del 03/04/2024
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 4": LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.903,40€
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| Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 184 del 03/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEVENETE S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI E SPAZI COMUNALI. 1^ FATTURAZIONE 2024 (AGOSTO 2023 - FEBBRAIO 2024) |
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7.116,78€ |
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Area Lavori Pubblici E Manutenzioni reg.gen. 184 del 03/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEVENETE S.P.A. PER FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO EDIFICI E SPAZI COMUNALI. 1^ FATTURAZIONE 2024 (AGOSTO 2023 - FEBBRAIO 2024)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.116,78€
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