| Area Ll.pp. n. 26 del 15/04/2024 |
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'articolo dellart. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 esecuzione di campionamenti di sedimenti marini e analisi chimiche ai fini della caratterizzazione nell'ambito del progetto di escavo del canale di atterraggio al Porto reginale di Gorino |
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3.599,00€ |
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Area Ll.pp. n. 26 del 15/04/2024
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'articolo dellart. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 esecuzione di campionamenti di sedimenti marini e analisi chimiche ai fini della caratterizzazione nell'ambito del progetto di escavo del canale di atterraggio al Porto reginale di Gorino
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Spesa prevista: 3.599,00€
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| Area Ll.pp. n. 25 del 15/04/2024 |
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'articolo dellart. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 esecuzione di campionamenti di sedimenti marini e analisi chimiche ai fini della caratterizzazione nell'ambito del progetto di escavo del canale di atterraggio al Porto reginale di Goro |
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5.917,00€ |
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Area Ll.pp. n. 25 del 15/04/2024
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'articolo dellart. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 esecuzione di campionamenti di sedimenti marini e analisi chimiche ai fini della caratterizzazione nell'ambito del progetto di escavo del canale di atterraggio al Porto reginale di Goro
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Spesa prevista: 5.917,00€
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| Area Tributi - Personale - Economato n. 70 del 11/04/2024 |
CANONE UNICO 2024 - MERCATO SETTIMANALE COOP. SOCIALE IL TIMONIERE PRESENZE SPUNTISTI 1' TRIM. 2024 |
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0,00€ |
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Area Tributi - Personale - Economato n. 70 del 11/04/2024
CANONE UNICO 2024 - MERCATO SETTIMANALE COOP. SOCIALE IL TIMONIERE PRESENZE SPUNTISTI 1' TRIM. 2024
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| Area Tributi - Personale - Economato n. 69 del 10/04/2024 |
FORNITURA DI PERGAMENE PER MTRIMONI CIVILI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) - GRAFICHE GASPARI SRL |
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237,90€ |
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Area Tributi - Personale - Economato n. 69 del 10/04/2024
FORNITURA DI PERGAMENE PER MTRIMONI CIVILI - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) - GRAFICHE GASPARI SRL
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Spesa prevista: 237,90€
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| Ordinanze Del Responsabile reg.gen. 15 del 10/04/2024 |
Lavori previsti dalla OCDPC n.732/2020 Prima rimodulazione I e II stralcio DCD n.11 del 02/02/2023. Cod. 17843 Ripristino delle difese perimetrali dell'area del Faro di Goro in località Gorino (FE) Comune di Goro(FE) CUP: F68H22000930001- Art. 9, comma 2, dellOrdinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii. |
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0,00€ |
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Ordinanze Del Responsabile reg.gen. 15 del 10/04/2024
Lavori previsti dalla OCDPC n.732/2020 Prima rimodulazione I e II stralcio DCD n.11 del 02/02/2023. Cod. 17843 Ripristino delle difese perimetrali dell'area del Faro di Goro in località Gorino (FE) Comune di Goro(FE) CUP: F68H22000930001- Art. 9, comma 2, dellOrdinanza balneare regionale n. 1/2019 e ss.mm.ii.
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| Area Ll.pp. n. 24 del 09/04/2024 |
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 |
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5.978,00€ |
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Area Ll.pp. n. 24 del 09/04/2024
SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023
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| Area Economico Finanziaria n. 6 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO 31/07/2022 31/07/2023 |
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303,00€ |
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Area Economico Finanziaria n. 6 del 08/04/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO 31/07/2022 31/07/2023
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| Ordinanze Del Responsabile reg.gen. 14 del 08/04/2024 |
Revoca Ordinanza n.13 del 03/04/2024 di interruzione del traffico sul ponte di Barche collegante Gorino Ferrarese con Gorino Veneto |
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0,00€ |
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Ordinanze Del Responsabile reg.gen. 14 del 08/04/2024
Revoca Ordinanza n.13 del 03/04/2024 di interruzione del traffico sul ponte di Barche collegante Gorino Ferrarese con Gorino Veneto
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| Area Amministrativa n. 43 del 03/04/2024 |
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE STAGIONE 2024 WELCOM ROOM GORO CIG. B0F9BA72B4 |
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25.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 43 del 03/04/2024
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE STAGIONE 2024 WELCOM ROOM GORO CIG. B0F9BA72B4
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Spesa prevista: 25.000,00€
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| Area Amministrativa n. 42 del 03/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DELL'UTENTE CON CODICE ANAGRAFICO 1353 |
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150,00€ |
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Area Amministrativa n. 42 del 03/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE A FAVORE DELL'UTENTE CON CODICE ANAGRAFICO 1353
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Spesa prevista: 150,00€
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